一、2020年财政预算执行情况

2020年我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻党的十八大、十九大、习近平总书记一系列重要讲话精神，紧密围绕“两聚一高”和“四个全面”工作目标，科学运筹、改革创新、积极作为、稳中求进，依靠各方面的密切配合和大力支持，努力克服了减税降费和规划预控区的双重影响，充分发挥财政职能，努力增加财政收入，优化财政支出结构，为四甲经济社会跨越发展提供了强有力的财政保障。

（一）关于预算内资金执行情况

2020年度我镇预算内完成财政收入1.93亿元，其中：增值税完成1.25亿元，其他税收收入完成0.68亿元。全年实现一般公共预算收入0.99亿元。

2020年我镇预算内一般预算实际支出为15094.39万元，加上预算内基金预算支出数76.04万元，全镇预算内总支出15170.43万元，分项支出如下：一般公共服务支出2493.27万元；国防支出46.8万元；公共安全支出152.97万元；教育支出942.35万元；文化体育与传媒支出77.63万元；社会保障和就业支出2203.51万元；卫生健康支出6321.72万元；节能环保支出30万元；农林水支出2759.90万元；资源勘探工业信息等支出11.74万元；商业服务业等支出10万元；住房保障支出44.50万元。

2020年度，我镇按照区政府的财政体制结算，年终通过财力决算，税收体制分成收入3386.31万元，区追加临增指标4127.83万元，其他一般性转移支付收入4454.50万元。预算内上年结余0.41万元,当年可用财力共计11968.64万元。截至2020年末镇欠区往来款金额为8375.13万元，相比去年同期化解了2050.18万元。

（二）关于预算外资金执行情况

2020年，我镇完成预算外收入11472.68万元，当年预算外实现支出4612.40万元。当年收支相抵结余6860.28万元，加上上年滚存结余-9091.92万元，累计结余-2231.64万元。今年以来，我们大力拓展土地复垦等规模性收入渠道，同时进一步加强公有资产收益追缴，预算外收入持续大幅增收，有效确保了我镇各项社会事业和项目建设的资金需要。

从上述数据分析，我镇2020年度的财政预算执行情况略显拮据，预算内外实现财政性收入23441.32万元，预算内外实现支出20021.26万元，综合预算结余3420.06万元，实现了年初人代会确定的财政预算目标。

回顾一年来的财政工作，我们重点抓了以下几个方面：

（一）以财政收入为主线，大力培植税源经济。2020年，我们把做大财政收入作为工作重心，把服务存量税源和做大综合治税作为两大抓手。由于疫情影响，经济下行，对我镇出口企业影响较大，以及预控区的影响，当年入库税收有所下降。2020年，我镇共计完成入库税金1.93亿元，其中综合治税入库税金4839.3万元，全年实现入库税金超千万元的工业企业2家。

（二）加大项目投入力度，提升中心镇形象。2020年，镇财政在安排建设资金方面，优先考虑重点项目的投入，确保专项整治的成效。投入437万元，对镇商业综合体及余合村800所地块等进行了拆迁，积极推进了项目的进度。投入476万元实施东渐大道、强生路、育才路、人民路硬化、绿化、美化、亮化工程。投入1261.71万元，实施污水管网改造工程。投入406.94万元，实施农路、农桥建设工程。投入342.16万元，实施高标准农田项目工程。投入1175.83万元，实施土地复垦项目工程。投入185.52万元，支付农村公共运行维护经费。投入136.98万元，实施一事一议财政奖补道路工程。

（三）全面落实惠民政策，促进社会和谐安稳。2020年度，我镇持续关心好特困户、五保户、贫困户等保障对象的生活，全镇发放各种社会救济款31.5万元，城市居民最低生活保障与农村社会低保经费281.14万元。充分保障各项涉农政策的实施，2020年镇财政通过一折通发放涉农补贴5280.35万元，涉及受益对象5.2万户，其中：农资综合补贴2.73万户，金额896.57万元。2020年我镇财政同步投入新型合作医疗保险配套资金5154.48万元，参保率达到98%。

（四）着力防范财政风险，确保资金运行安全。2020年，镇财政部门根据区政府要求，积极防控新增债务的出现，有效规避了债务风险。目前来看，我镇财政风险较低，绩效较高。

二、关于2021年财政预算（草案）

2021年，我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十九大和习近平总书记一系列重要讲话精神，围绕“两聚一高”和“四个全面”工作目标，充分发挥财政职能，不断增加财政收入，优化财政支出结构，确保重点支出需要，提高资金使用效益，推进全镇经济社会事业又好又快发展，实现当年财政收支基本平衡并略有结余的目标，为四甲跨越发展战略提供强有力的财政保障。2021年财政收支预算安排如下：

（一）财政收入预算

2021年我镇计划实现预算内地方公共财政预算收入13000万元。按照新的区、镇体制结算办法，2021年在完成区政府下达的财政收入任务后，以及转移支付收入，预算内可用财力预计为20457万元。因此，完成区对镇的考核任务是全年预算平衡的基础，是必成目标。

计划实现预算外资金收入9000万元，其中：企业租金收入300万元，挂钩复垦资金8000万元,上级补助收入700万元。

综合2021年全镇预算内外收入情况，2021年镇财政预算全口径可用财力预计为29457万元。

（二）财政支出预算

1．预算内一般预算资金支出安排如下：

（1）人大、政协事务支出70万元；

（2）农林水利事务支出(农林牧水渔等部门) 6897万元；

（3）文化体育与传媒事业费支出49万元；

（4）信息事务支出27万元；

（5）社会保障和就业支出2898万元；

（6）计划生育及医疗卫生事务支出1662万元；

（7）教育事业费支出1216万元；

（8）财政、审计事务支出100万元；

（9）公检法司支出140万元；

（10）新型农村合作医疗5481万元；

（11）机关运行等1917万元。

合计：20457万元。

2．预算外资金支出安排如下：

（1）招商引资、民营经济支出100万元；

（2）抚恤和社会福利救济支出280万元；

（3）扶持农、企业项目的奖励资金567万元；

（4）社会管理类支出100万元；

（5）科技、人才、文化、教育、统计、卫生支出300万元；

（6）安全生产与环境保护支出280万元；

（7）农桥、农路硬质化建设工程支出300万元；

（8）联防经费上划及派出所办案费补助200万元；

（9）绿化、美化、环境卫生整治支出1500万元；

（10）小城镇建设及拆迁拆违等支出1875万元；

（11）拆迁安置支出1200万元；

 合计6702万元。

（三）财政预算平衡情况

镇财政在完成各项税收任务前提下，预算内外可用财力为29457万元，预算内外支出预算为27159万元，收支相抵，镇财政当年预算收支基本持平，并略有结余。2021年财政预算收入已打足，支出安排很紧凑，并且已考虑了公用经费和专项经费的节减因素，以及人员的增资因素，从全年来看，财政情况还是比较拮据。但我们坚信只要全镇上下凝心聚力、增收节支、迎难而上，我们就一定能够实现2021年财政收支基本平衡的目标。

各位代表，2021年的财政预算任务繁重而艰巨。但我们坚信，在镇党委的正确领导下，在人大的监督指导下，通过全镇机关干部团结奋进，扎实工作，一定会圆满完成全年财政预算任务，为建设环境优美、经济繁荣的新四甲作出更大的贡献！