一、收支预算总体情况说明
海门市税务局2018年度收入、支出预算总计 5820.73万元，与上年相比收、支预算总计各减少42.78万元，减少0.73%。主要原因是退休人员退休金由省社保处发放。其中：
（一）收入预算总计 5820.73 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 5820.73 万元。
（1）一般公共预算收入预算 5820.73 万元，与上年相比减少 42.78 万元，减少 0.73 %。主要原因是退休人员退休金由省社保处发放。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无政府性基金收入预算。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入预算。
3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无其他资金收入预算。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无上年结转资金预算。
（二）支出预算总计 5820.73 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 5820.73 万元，主要用于工资福利支出及对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、项目支出。与上年相比减少 42.78 万元，减少 0.73 %。主要原因是退休人员退休金由省社保处发放。
2．公共安全（类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无该项支出预算。
3．结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本单位上年无结转资金，无结转下年资金预算。
此外，基本支出预算数为 4050.68 万元。与上年相比增加 584.07 万元，增长 16.85 %。主要原因是人员增加，工资调整等。
项目支出预算数为 1770.05 万元。与上年相比减少
626.85 万元，减少 26.15 %。主要原因是省局组织的交叉检查减少，税务办案支出预算减少100万元，征收业务费减少555万元。
二、收入预算情况说明
海门市税务局本年收入预算合计 5820.73 万元，其中：
一般公共预算收入 5820.73 万元，占 100 %；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
海门市税务局本年支出预算合计 5820.73 万元，其中：
基本支出 4050.68 万元，占 69.59 %；
项目支出 1770.05 万元，占 30.41 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
海门市税务局2018年度财政拨款收、支总预算 5820.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 42.78 万元，减少 0.73 %。主要原因是退休人员退休金由省社保处发放。
五、财政拨款支出预算情况说明
海门市税务局2018年财政拨款预算支出 5820.73 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 42.78 万元，减少 0.73 %。主要原因是退休人员退休金由省社保处发放。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．税收事务（款）行政运行（项）支出 4050.68 万元，与上年相比增加 584.07 万元，增长 16.85 %。主要原因是人员增加，工资调整等。
2．税收事务（款）一般行政管理事务（项）支出 595.05 万元，与上年相比增加 186.15 万元，增长 45.53 %。主要原因是物业管理费增加50万元、网络设备设施运行与维护费增加12万元，被装购置费增加20万元等。
3．税收事务(款)税务办案(项)支出50万元，与上年相比减少100万元，减少66.67%。主要原因是省局组织的交叉检查减少。
4．税收事务(款)税务宣传(项)支出80万元，与上年相比增加0元，增长0%。
5．税收事务(款)信息化建设(项)支出162万元，与上年相比增加122万元，增长305%。主要原因是省局推广资产监控平台2万元、视频会议设备升级20万元、备份一体机20万元、社保等外部门联网设备50万元、金三核心交换机安全升级改造50万（省局要求）等。
6．税收事务(款)其他税收事务支出(款)883万元，与上年相比减少835万元，减少48.6%。主要原因是征收专项支出减少预算755万元。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
海门市税务局2018年度财政拨款基本支出预算 4050.68万元，其中：
（一）人员经费 3441.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 608.86 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
海门市税务局2018年一般公共预算财政拨款支出预算 5820.73 万元，与上年相比减少 42.78 万元，减少 0.73 %。主要原因是退休人员退休金由省社保处发放。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
海门市税务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4050.68 万元，其中：
（一）人员经费 3441.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 608.86 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
海门市税务局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 21.6 万元，占“三公”经费的 37.97 %；公务接待费支出 35.28 万元，占“三公”经费的 62.02 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国(境)费预算支出。
2．公务用车购置及运行费预算支出 21.60 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置预算支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出 21.6 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是车辆未增减。
3．公务接待费预算支出 35.28 万元，比上年预算增加 0.58万元，主要原因是人员增加。
海门市税务局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.88 万元，比上年预算减少 24.91 万元，主要原因是严格执行“八项规定”压缩会议支出。
海门市税务局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 135.68 万元，比上年预算增加 20.24 万元，主要原因是在本单位实施“税海启航”能力提升工程。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
海门市税务局2018年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 608.86 万元，与上年相比减少 230.21 万元，降低 27.44 %。主要原因是2018年机关运行经费与2017年口径不一样。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额 345.05 万元，其中：拟采购货物支出 103.05 万元、拟采购工程支出 80 万元、拟购买服务支出 162 万元。
十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。
（二）国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是本单位无国有资本经营预算收入项目。支出为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出项目。