一、2021年财政预算执行情况
2021年,是“十四五”开局之年、现代化新征程开启之年,也是中国共产党成立100周年,全镇人民不断开创余东科学发展新局面,围绕镇第十九届人民代表大会第九、十次会议确定的工作目标和任务,坚决落实镇党委政府的重大决策部署,财政部门积极稳妥地推进财政体制改革,坚持依法理财,依法治税,充分发挥财税的职能导向作用,克服了经济运行过程中的不利因素,财政收入平稳增长,财政支出保障能力不断增强,确保了全镇经济持续健康发展,社会和谐稳定,有力地促进全镇经济社会事业平稳较快发展,保证了镇财政职能的正常运行,全镇财政预算执行的总体情况是较好的。
(一)一般公共预算资金执行情况
2021年,我镇工商税收总收入决算数为21045万元(地方公共财政预算收入为11005万元),其中:“两税”完成15424万元,地方工商税收总收入完成5621 万元,地方公共财政预算收入完成区考核任务。
2021年,一般公共预算支出决算数为11750.56万元,比上年一般公共预算支出11054.16万元增加696.4万元,同比增加6.3%,具体支出分项明细如下:
(1)一般公共服务支出 2287.12万元
(2)国防支出 30.96万元
(3)公共安全支出 110.16万元
(4)教育支出 261.69万元
(5)科学技术支出 36万元
(6)文化旅游体育与传媒支出 27.24万元
(7)社会保障和就业支出 1925.98万元
(8)卫生健康支出 3812.5万元
(9)农林水支出 3246.93万元
(10)资源勘探工业信息等支出 11.96万元
基金预算支出207.07万元,明细为其他城市基础设施配套费安排的支出207.07万。
2021年镇预算内当年可用财力14274.79万元(其中:工商税收分成收入4775.46万元,上级补助收入9292.26万元,基金收入207.07万元),收支相抵2021年预算内收支结余2317.16万元。
(二)关于其他资金执行情况
2021年,实现其他资金收入18826.98元,其中:事业单位上交收入25.34万元、资产及土地收入86.81万元、其他收入759.64万元,上级补助收入17955.19万元。
2021年,我镇财政其他资金支出14669.43万元,比上年其他资金支出11042.3万元增加3627.13万元,同比增加32.85%。具体支出分项明细如下:
(1)一般公共服务支出 5710.83万元
(2)国防支出 15.42万元
(3)教育支出 91.7
(4)文化旅游体育与传媒支出 77.29万元
(5)社会保障和就业支出 94.7万元
(6)城乡社区支出 3401.85万元
(7)农林水支出 3505.2万元
(8)住房保障支出 1772.44万元
从以上数据可以看出,我镇2021年度财政预算执行情况良好,实现当年可用财力共33101.77万元,实现总支出26627.06万元,收支相抵,实现当年结余6474.71万元。
过去的一年,在宏观环境复杂多变的情况下,我镇财政依靠各方面的支持和配合,团结拼搏,攻坚克难,成绩来之易,成果难能可贵,成效弥足珍贵,这是镇党委政府重视和支持财政工作的结果,也是全体财税人员奋勇争先,扎实工作的结果,在这里向一贯支持我镇财政工作的各级领导、单位和个人表示崇高的敬意和衷心的感谢!一年来,我们重点做了以下几个方面的工作:
1、坚持抓好征管促增收,财政收入实现平稳增长。我们时刻牢固树立税源经济观念,主动配合税务部门改进收入征管方式,强化重点税源监控分析,全面开展税源普查,税负分析和纳税评估,确保应收尽收,税源基础进一步稳固,在镇党委的正确决策和领导下,地方一般预算收入完成年初区政府下达我镇的考核任务,入库进度和增幅均列全市前茅,预算内可用财力超亿元、镇级预算外收入完成实绩达到历史新高。2021年,党委政府高度重视综合治税工作,全镇共完成综合治税超6500万元,这是全镇人民共同努力的结果,是党委政府集体智慧的结晶,也是财税部门兢兢业业工作,部门间配合的成果。
2、加大民生和社会事业的财政投入力度,社会事业发展全面保障。继续建立完善城乡最低生活保障制度,认真解决农村低收入群众等弱势群体的生活问题,完善养老保险、救灾救济、低保、特困救助、临时救助、医疗救助等社会保障体系建设。2021年,我镇发放农业支持保护补贴592.3万元、农村最低生活保障和重残补贴636.5万元、城镇低保和重残补贴11.65万元、农村独生子女家庭奖励金714.24万元、尊老金287.06 万元等各类补贴共计3821.88万元。从而安定了人民生活,稳定社会人心,真正做到把人民群众的利益放在第一位。
3、坚持推改革强监管,财税监管水平显著提升。适时调整完善镇属单位和部门的经济责任考核,增强他们自我调节和自我发展的能力,科学编制预算,提高财政资金使用效益。按照厉行节约的要求编制“三公经费”预算,严格控制一般性支出,切实降低行政成本,进一步加强预算管理,将非税收入进一步纳入预算管理,积极推进乡镇国库集中支付改革,推进政府采购工作,节约率在10%以上。加大财政监督检查和支出绩效评价力度,全年完成财政就地就近监管项目40余项,继续实现全省联网。
二、关于2022年财政预算(草案)
2022年即将召开党的二十大,这是党和国家政治生活中的一件大事,做好财政工作意义重大。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,弘扬伟大建党精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,全面深化改革开放,坚持创新驱动发展,推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,继续做好“六稳”、“六保”工作,持续改善民生,全面推进我镇经济和社会事业全面协调可持续发展,确保当年财政收支基本平衡的目标。
根据今年我镇经济社会发展计划和要求, 2022年财政收支预算安排如下:
(一) 财政收入预算
2022年,我镇工商税收总收入预计21050万元(地方公共财政预算收入11000万元),其中:“两税”收入额15500万元,地方工商税收总收入5550万元。
其他资金收入19000万元,其中:企事业单位上交50万元,资产及土地收入500万元,其他各项收入18000万元(含上级补助收入)
(二) 财政支出预算
1、一般公共预算支出安排如下:
(1)一般公共服务支出 1912.23万元
(2)国防支出 6万元
(3)公共安全支出 141.39万元
(4)教育支出 968.73万元
(5)社会保障和就业支出 7114.44万元
(6)卫生健康支出 5079.11万元
(7)农林水支出 4142.73万元
(8)资源勘探工业信息等支出 13.5万元
合计19378.13万元。
2、其他资金支出安排如下:
(1)一般公共服务支出 4099万元
(2)国防支出 30万元
(3)文化旅游体育与传媒支出 1429万元
(4)卫生健康支出 250万元
(5)城乡社区支出 3348.08万元
(6)农林水支出 3964万元
(7)住房保障支出 1904.47万元
合计15024.55万元。
(三) 财政预算平衡情况
镇财政在完成各项税收任务的前提下,根据2022年结算口径计算当年度可用财力为35000万元左右,总支出为34402.68万元左右,收支相抵,财政当年预算收支基本平衡,略有结余,2022年财政预算收入已打足,支出安排很紧,机关增资因素等刚性支出末完全考虑,安置房等支出根据预测财力收入安排,总之各项社会事业对资金的需要与供给矛盾仍旧十分突出,希望各部门各单位体谅财政的困难,努力搞好增收节支。面对较大的财力困难,全镇上下只要凝心聚力,形成共识,迎难而上,采取切实有效的征管措施,努力做好预算内外各项财政收入的征收工作,严格规范和控制好各项财政支出,进一步加大招商引资和综合治税力度,我们一定能够保证2022年实现财政收支基本平衡的目标。
三、坚定信心,扎实工作,努力完成2022年财政工作目标任务
2022年,我们必须以党的十九大精神为指导,以改革创新为动力,以培育财源为龙头,以关注民生为重点,以目标考核为抓手,以勤俭节约为基础,在更高起点上奋发有为,力争实现开好头起好步,努力完成2022年财政预算目标。
(一)多措并举抓收入,着力打造活力财政,确保财政收入稳定增长
2022年,为进一步提升我镇财政保障能力,增强发展后劲,强化税收调研和部门预算,加强组织收入的前瞻性,要做的以下三点:
1、继续严格目标考核。围绕今年财政收入工作目标,层层分解落实,夯实征管责任,构建有动力有活力的压力传递机制,加大对征收部门和镇级组织财政收入目标责任制的考核力度。
2、主动掌握收入进度和税源情况。及时研究解决收入征管中存在的矛盾和问题,及时分解下达收入计划,实现收入征管的科学化、精细化。
3、强化综合治税。2022年,受全国性疫情的持续影响,以及国家对小微企业减税降费政策等因素,综合治税难度加大,但我镇确定综合治税总额目标7000万元,力争7500万元。在建立镇村协税护税网络的基础上,使综合治税工作深入人心,家喻户晓,综合治税工作不但是镇村干部的责任,也是广大企业家、在外能人全体余东人民的责任。
(二)科学运筹资金,提升财政保障能力
遵循“量入为出,量力而行,收支平衡”的原则,合理安排财政支出,重点保障和改善民生,加强农村基础设施建设,支持中心镇建设,推进城乡一体化进程,保障社会事业全面协调发展,厉行勤俭节约,压缩支出,2022年“三公经费”按照负增长原则编制,切实加强对“三公经费”的监督管理。2022年在财力安排上,作了继续完善工资发放的长期保障机制,保证机关事业单位工资按国家规定的项目和标准正常发放外,要加大“三农”、教育、社会保障等重点支出,进一步改善民生,让人民群众共享改革发展成果。重点支持农村改水、农村路桥建设、新型农村合作医疗等实事,扎实推进新农村建设,真正把惠及农民的实事办实办好。同时加大对城建、科技、文化、计生和社会保障的支持力度,促进社会事业与经济协调发展。
(三)以创新管理为核心,提高财税监管精细化水平
深刻领会党的十九大关于深化财税体制改革的精神,积极推进我镇财税管理机制改革创新,深化预算管理改革,细化预算编制,加强财政监督和绩效评价工作,提高财政资金使用绩效,加大存量资产盘活力度。
1.推行经费支出精细化管理,加强各部门单位的财务管理。严格规范资金审批程序,进一步深化国库集中支付制度,使财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。
2.加强非税管理,全面提升财政调控水平。扎实推进非税收入收缴,进一步优化征缴流程,努力打造高效便民、“一站式”无障碍的非税收入收缴公共服务平台,构建非税收入“大监管”格局,全面提升政府非税收入收缴管理水平,实现非税收入实时、足额入库。
3.强化预算管理,优化支出结构。进一步强化预算约束,打好“铁算盘”,严格预算执行,牢固树立“过紧日子”思想,厉行节约,严控“三公”经费预算,严控追加预算,切实控制和降低运行费用。
各位代表,新的一年财政工作任务任重而道远,增收形势相当严峻,但挑战和机遇并存,我们相信在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下,通过大家的共同努力,财税干部团结奋进,扎实工作,迎难而上,一定会圆满完成全年财政工作各项任务,努力实现经济新常态下的余东经济社会发展新跨越而努力奋斗。