关于余东镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告
来源: 余东镇财政局 发布时间:2023-03-02 10:47 累计次数: 字体:[ ]

一、2022年财政预算执行情况

2022年,是二十大召开之年,全镇人民不断开创余东科学发展新局面,坚决落实镇党委政府的重大决策部署,财政部门积极稳妥地推进财政体制改革,坚持依法理财,依法治税,充分发挥财税的职能导向作用,加强财政资金统筹能力,扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务,兜牢“三保”底线,切实防范化解财政风险,统筹好疫情防控和经济社会发展,保持经济运行在合理区间。确保了全镇经济持续健康发展,社会和谐稳定,有力地促进全镇经济社会事业平稳较快发展,保证了镇财政职能的正常运行,全镇财政预算执行的总体情况是较好的。

(一)一般公共预算执行情况

2022年,我镇工商税收总收入决算数为15519万元(地方公共财政预算收入为8064万元),其中:“两税”完成10930万元,地方工商税收总收入完成4589 万元。

2022年,一般公共预算支出决算数为19044.73万元,其中本级财力支出6651万元,上级共同财政事权转移支出8641.36万元(其中2022年新增城乡居民养老保险6665万元),上级专项转移支付支出3752.37万元,比上年一般公共预算支出11750.56万元增加7294.17万元,同比增长62.08%。具体支出分项明细如下:

(1)一般公共服务支出 2215.58万元

(2)国防支出 14.72万元

(3)公共安全支出 117.49万元

(4)教育支出 793.27万元

(5)文化旅游体育与传媒支出 28.75万元

(6)社会保障和就业支出 8580.92万元

(7)卫生健康支出 3962.17万元

(8)农林水支出 3329.31万元

(9)资源勘探工业信息等支出 2.52万元

2022年一般公共预算当年可用财力15674.88万元(其中:工商税收分成收入2542.89万元,上级补助收入13131.99万元),上年结余5264.82万元,专项上解1061.2万元,收支相抵2022年预算内收支结余833.77万元。

(二)政府性基金预算执行情况

2022年政府性基金收入2926.7万元,政府性基金支出2926.7万元,明细为征地和拆迁补偿支出2660.47万元、其他城市基础设施配套费安排的支出266.23万元,实现收支平衡。

(三)关于其他资金执行情况

2022年,实现其他资金收入10071.63万元,其中:资产土地等乡镇自筹收入726.56万元,上级补助收入9345.07万元。

2022年,我镇财政其他资金支出13197.52万元,比上年其他资金支出14669.43万元减少1471.91万元,同比下降10.03%。具体支出分项明细如下:

(1)一般公共服务支出 3617.06万元

(2)国防支出 4.59万元

(3)教育支出 7.42万元

(4)文化旅游体育与传媒支出 696.13万元

(5)卫生健康支出 102.48万元

(6)城乡社区支出 3202.93万元

(7)农林水支出 4350.73万元

(8)住房保障支出 1216.18万元

2022年其他资金收入10071.63万元,上年结余10630.35万元,支出13197.52万元,累计结余7504.46万元。

过去的一年,在宏观环境复杂多变的情况下,我镇财政依靠各方面的支持和配合,团结拼搏,攻坚克难,成绩来之不易,成果难能可贵,成效弥足珍贵,这是镇党委政府重视和支持财政工作的结果,也是全体财税人员奋勇争先,扎实工作的结果,在这里向一贯支持我镇财政工作的各级领导、单位和个人表示崇高的敬意和衷心的感谢!一年来,我们重点做了以下几个方面的工作:

1、坚持抓好征管促增收,千方百计稳定收入。努力克服减税降费带来的压力,时刻牢固树立税源经济观念,主动配合税务部门改进收入征管方式,强化重点税源监控分析,全面开展税源普查,税负分析和纳税评估,深入分析收入变化原因,制定有力措施有效应对减收影响。2022年,党委政府高度重视综合治税工作,克服取消代征点等因素影响,全镇共完成综合治税超4500万元,为财政收入提供有力保障。

2、加大民生和社会事业的财政投入力度,社会事业发展全面保障。继续建立完善城乡最低生活保障制度,认真解决农村低收入群众等弱势群体的生活问题,完善养老保险、救灾救济、低保、特困救助、临时救助、医疗救助等社会保障体系建设。2022年,我镇发放农业支持保护补贴592.18 万元、农村最低生活保障和重残补贴701.16万元、农村独生子女家庭奖励金761.81万元、尊老金302.01万元等各类补贴共计4098.10万元。从而安定了人民生活,稳定社会人心,真正做到把人民群众的利益放在第一位。

3、坚持推改革强监管,财税监管水平显著提升。以信息化手段推进预算管理现代化,全面推进全省乡镇预算管理一体化,预算编制、执行等全部纳入预算管理一体化系统,不断提高预算规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。强化财政监督管理职能,规范财政监督工作流程,全年完成财政就地就近监管项目40余项,继续实现全省联网。

二、2023年财政预算(草案)

2023年要继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实镇党委政府和上级财政部门各项要求,坚持稳字当头、稳中求进工作总基调,突出高质量发展主线,助力稳住宏观经济大盘;坚决落实“政府过紧日子”要求,厉行节约,强化约束,提高财政支出的精准性和时效性;深化预算管理制度改革,严格预算管理,推进预算与绩效管理一体化,统筹平衡好财政收支,为全镇经济高质量发展提供坚强财政保障。

根据今年我镇经济社会发展计划和要求,2023年财政收支预算安排如下:

(一)财政收入预算

2023年,我镇工商税收总收入预计20000万元(地方公共财政预算收入9200万元),其中:“两税”收入额15000万元,地方工商税收总收入5000万元。政府性基金收入8000万元。其他资金收入8000万元,其中:资产土地收入等乡镇自筹收入1000万元,其他各项收入7000万元(含上级补助收入)。

(二)财政支出预算

1、一般公共预算支出安排如下:

2023年本级财力安排一般公共预算支出7823.3万元,加上上级共同财政事权转移支付预计9308万元,上级专项转移支付预计6823万元,总支出预算23954.3万元。具体支出分项明细如下:

(1)一般公共服务支出 3476.3万元

(2)国防支出 35.5万元

(3)公共安全支出 25万元

(4)教育支出 443万元

(5)社会保障和就业支出 8076万元

(6)卫生健康支出 5280万元

(7)农林水支出 6595万元

(8)灾害防治及应急管理支出 23.5万元

2、基金支出安排如下:

城乡社区支出7932万元,合计7932万元。

(三)财政预算平衡情况

镇财政在完成各项税收任务的前提下,按照现行财政体制预计可用财力为32000万元左右,总支出为31886.3万元左右,收支相抵,财政当年预算收支基本平衡,略有结余,2023年财政预算收入已打足,支出安排很紧,各项社会事业对资金的需要与供给矛盾仍旧十分突出,希望各部门各单位体谅财政的困难,努力搞好增收节支。面对较大的财力困难,全镇上下只要凝心聚力,形成共识,迎难而上,采取切实有效的征管措施,努力做好预算内外各项财政收入的征收工作,严格规范和控制好各项财政支出,进一步加大招商引资和综合治税力度,我们一定能够保证2023年实现财政收支基本平衡的目标。

三、稳步推进2023年财政各项工作

2023年,我们必须以党的二十大精神为指导,以改革创新为动力,以培育财源为龙头,以关注民生为重点,以目标考核为抓手,以勤俭节约为基础,在更高起点上奋发有为,力争实现开好头起好步,努力完成2023年财政预算目标。

(一)多措并举抓收入,着力打造活力财政,确保财政收入稳定增长

2023年,为进一步提升我镇财政保障能力,增强发展后劲,强化税收调研和部门预算,加强组织收入的前瞻性,要做的以下三点:

1、继续严格目标考核。围绕今年财政收入工作目标,层层分解落实,夯实征管责任,构建有动力有活力的压力传递机制,加大对征收部门和镇级组织财政收入目标责任制的考核力度。

2、主动掌握收入进度和税源情况。及时研究解决收入征管中存在的矛盾和问题,及时分解下达收入计划,实现收入征管的科学化、精细化。

3、强化综合治税。2023年,受国家对小微企业减税降费政策等因素持续影响,综合治税难度较大,我镇确定综合治税总额目标6000万元,力争6500万元。在建立镇村协税护税网络的基础上,使综合治税工作深入人心,家喻户晓,综合治税工作不但是镇村干部的责任,也是广大企业家、在外能人全体余东人民的责任。

(二)科学运筹资金,提升财政保障能力

遵循“量入为出,量力而行,收支平衡”的原则,合理安排财政支出,重点保障和改善民生,加强农村基础设施建设,支持中心镇建设,推进城乡一体化进程,保障社会事业全面协调发展,厉行勤俭节约,压缩支出,2023年“三公经费”按照负增长原则编制,切实加强对“三公经费”的监督管理。2023年在财力安排上,作了继续完善工资发放的长期保障机制,保证机关事业单位工资按国家规定的项目和标准正常放外,要加大“三农”、教育、社会保障等重点支出,进一步改善民生,让人民群众共享改革发展成果。重点支持农村改水、农村路桥建设和日常养护、新型农村合作医疗等实事,扎实推进新农村建设,真正把惠及农民的实事办实办好。同时加大对城建、科技、文化、计生和社会保障的支持力度,促进社会事业与经济协调发展。

(三)以创新管理为核心,提高财税监管精细化水平

深刻领会党的二十大关于深化财税体制改革的精神,积极推进我镇财税管理机制改革创新,深化预算管理改革,细化预算编制,加强财政监督和绩效评价工作,提高财政资金使用绩效,加大存量资产盘活力度。

1、推行经费支出精细化管理,加强各部门单位的财务管理。严格规范资金审批程序,进一步深化国库集中支付制度,使财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。

2、加强非税管理,全面提升财政调控水平。扎实推进非税收入收缴,进一步优化征缴流程,努力打造高效便民、“一站式”无障碍的非税收入收缴公共服务平台,构建非税收入“大监管”格局,全面提升政府非税收入收缴管理水平,实现非税收入实时、足额入库。

3、强化预算管理,优化支出结构。进一步强化预算约束,打好“铁算盘”,严格预算执行,牢固树立“过紧日子”思想,厉行节约,严控“三公”经费预算,严控追加预算,切实控制和降低运行费用。

各位代表,新的一年财政工作任务任重而道远,增收形势相当严峻,但挑战和机遇并存,我们相信在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下,通过大家的共同努力,财税干部团结奋进,