市政府关于下达2015年市直单位部门预算的通知

来源: 中国海门 发布时间：2015-07-17 字体：[ 大 中 小 ]

海门市人民政府文件

                          海政发〔2015〕8号

市政府关于下达2015年市直单位部门预算的通知

 

市各委、办、局，市各直属单位：

2015年市直单位部门预算已经市委常委会议讨论通过，并经市人大常委会审议批准。现将2015年部门预算指标下达给你们，并对有关事项通知如下：

一、严格预算执行，维护预算的严肃性。经批准下达的年度预算各部门、各单位必须严格执行，项目之间不得随意调整。除应急性、突发性、政策性支出需要外，原则上一律不再追加支出指标。

二、加强收入征管，确保应收尽收。有执收任务的单位，要规范征收管理，充分挖掘增收潜力，及时足额征收各项非税收入。严禁截留、挪用和坐支各项非税收入。

三、严格执行厉行节约相关规定，严控“三公经费”支出。各单位要继续认真贯彻执行中央八项规定和省、市十项规定，采取积极措施，严格控制“三公经费”等一般性支出，切实控制和降低行政运行成本。

四、加快支出进度，提高资金绩效。预算下达后，各单位要尽快组织项目实施，通过细化方案、强化责任，改进办法，完善机制，加快支出进度，提高支出效率。要加大结余资金清理消化力度，大力压缩结余结转规模，当年工资性支出和项目经费（未完工项目除外）结余及两年以上的存量资金结余，如无特殊原因将全部收回财政用于平衡预算。

五、全面推进部门预决算公开，自觉接受社会监督。按照上级要求，2015年，除涉密单位外，所有使用财政资金的部门和单位都要实行部门预决算、“三公经费”及会议费、培训费公开。各单位要强化部门的主体责任意识，完善支出管理，夯实预算信息公开基础，按规定做好部门预算信息公开工作。

以上通知，请遵照执行。

 

附：1.2015年部门预算收支情况表

    2.2015年市直分部门、分单位支出明细表（由财政局分部门、分单位下发）

 

海门市人民政府

2015年3月28日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室。

海门市人民政府办公室               2015年3月28日印发

 

附件一：
2015年部门预算收支情况表
					单位：万元
单位名称	非税收入	支出预算				政府 统筹	专项资金结余
		合计	预算内	预算内收费、基金	预算外
总     计	407692.67	955539.86	548730.01	374584.99	32224.86	882.82
部门预算合计	67692.67	267942.3	201132.45	34584.99	32224.86	882.82
机关事务局	510.32	9864.77	9354.45	180.32	330
市委办		802.57	802.57
台办		84.87	84.87
机关党委		74.72	74.72
组织部		1017.23	1017.23
老干部局	38.96	576.01	537.05	38.96
团委		120.17	120.17
妇联		201.24	201.24
党史办		313.21	313.21
档案馆	7.86	228.29	220.43	7.86
人大机关		1124.56	1124.56
政府办		1341.44	1341.44
事务局		1069.1	1069.1
信访局		385.13	385.13
宣传部	105.84	1023.16	917.32	105.84
侨联		105.39	105.39
农办	15	686.78	671.78	15
法制局		152.85	152.85
编办		167.19	167.19
文联	12.66	42.86	30.2	12.66
市级机关公务         用车服务中心	330	348	18		330
监察局	135	2003.25	1868.25	135
监察局本级	35	1812.75	1777.75	35
廉政教育中心	100	190.5	90.5	100
工会		162.83	162.83
工会机关		162.83	162.83
科协		217.87	217.87
科协本级		217.87	217.87
人防办	144.94	280.38	135.44	137.94	7
人防办本级	144.94	280.38	135.44	137.94	7
教育局	8415.78	68303.96	59929.18	411.63	7963.15	41
教育局机关	40	818.8	778.8		40
会计室	223	1081.72	858.72	158	65
统筹拨款	210	210			210
少年宫	420	420			420
海门中学	530	4411.69	3881.69		530
三厂中学	291.93	2944.66	2652.73		291.93
其林中学	270.38	1803.48	1533.1		270.38
四甲中学	536	2840.12	2304.12		536
包场中学	422	3091.81	2669.81		422
实验学校	362	5508.49	5146.49		362
职教中学	1800	9611.85	7811.85		1800
东洲中学	70	2854.69	2784.69		70
海南中学	32.5	2520.41	2487.91		32.5
海南幼儿园	318	773.83	455.83		318
实验小学		1913.42	1913.42
实验幼儿园	225	592.58	367.58		225
海师附小		1477.32	1477.32
育才小学		1391.78	1391.78
东洲小学	33	1885.01	1852.01		33
通源小学	8.68	1221.56	1212.88		8.68
东洲幼儿园	290	671.85	381.85		290
机关幼儿园	290	763.18	473.18		290
江心沙小学		683.52	683.52
棉场学校		520.37	520.37
特殊学校		779.44	779.44
业余体校	32.9	408.12	375.22		32.9
海南小学		1223.26	1223.26
能仁中学	35.66	2896.85	2861.19		35.66
开发区中学		1639.23	1639.23
开发区小学		1620.81	1620.81
开发区幼儿园	241	452.12	211.12		241
证大中学	529.6	2638.3	2108.7		529.6
通源幼儿园	212	433.44	221.44		212
中小学教师研修中心	8	1419.11	1411.11	8
冠今中学	180	1695.37	1515.37		180
锦绣幼儿园	207.5	474.5	267		207.5
新教育培训中心	286.63	368.5	122.87	245.63		41
东洲国际学校		1639.55	1639.55
少年宫幼儿园	310	603.22	293.22		310
农村教师		27010	27010
农村教师本级		27010	27010
卫生局	34746.64	52727.53	17980.89	13560.83	21185.81
卫生局机关	150	1093.17	943.17		150
医疗卫生财务服务中心		54.85	54.85
中医院	5104.24	6071.09	966.85		5104.24
人民医院	8337.43	10071.48	1734.05		8337.43
第二社区卫生服务中心	1823.39	3167.94	1344.55	1823.39
二院	2114.91	2559.42	444.51		2114.91
三院	1747.71	2074.61	326.9		1747.71
四院	1382	1666.3	284.3		1382
第五人民医院	1261.92	1523.91	261.99		1261.92
第六人民医院	1076.16	1670.85	594.69		1076.16
血办	65	73	8	65
妇幼所	360	779.07	419.07	360
第一社区卫生服务中心	467.28	788.09	320.81	467.28
疾控中心	1250	2048.26	798.26	1250
卫生监督所	65	796.9	731.9	65
卫生协会	11.44	11.44			11.44
红十字会	18	40.5	22.5	18
卫校	241.26	535.55	294.29	241.26
农村大病医保中心		201.58	201.58
第三社区卫生服务中心	252.24	703.78	451.54	252.24
经济开发区卫生院	263.23	894.45	631.22	263.23
工业园区卫生院	1161.59	2593.34	1431.75	1161.59
常乐镇卫生院	909.3	1884.6	975.3	909.3
悦来镇卫生院	1635.55	2484.86	849.31	1635.55
三厂镇卫生院	396	972.89	576.89	396
临江新区卫生院	851.41	1374.7	523.29	851.41
海永乡卫生院	131.45	169.7	38.25	131.45
四甲镇卫生院	756.81	1446.46	689.65	756.81
树勋镇卫生院	285.5	581.04	295.54	285.5
包场镇卫生院	1853.55	2811.03	957.48	1853.55
正余镇卫生院	521.79	1124.23	602.44	521.79
仁济医院	252.48	458.44	205.96	252.48
文广新局	361.93	1752.55	1390.62	262.85	99.08
文广新局机关		635.42	635.42
文化馆	59.08	271.08	212		59.08
图书馆	15	327.07	312.07		15
山歌剧团	287.85	518.98	231.13	262.85	25
计生委	57	797.8	740.8	57
计生委机关		431.13	431.13
指导站	57	366.67	309.67	57
体育局	170.93	678.2	516.77	161.43		9.5
体育局机关	83.52	382.69	308.67	74.02		9.5
体育场	87.41	295.51	208.1	87.41
广播电视台	9788	10056.1	268.1	9788
广播电视台本级	9788	10056.1	268.1	9788
党校	395.12	1127.06	731.94	395.12
党校本级	395.12	1127.06	731.94	395.12
公安局	900	16855.7	15955.7	900
公安局机关	300	13815.07	13515.07	300
610办		154.3	154.3
交警大队	600	2886.33	2286.33	600
检察院		2383.52	2383.52
检察院本级		2383.52	2383.52
法院	600	3306.19	2706.19	600
法院机关	600	3306.19	2706.19	600
司法局	120	883.82	808.82	75		45
司法局机关		741.29	741.29
公证处	120	75		75		45
社会管理服务中心		67.53	67.53
民政局	1736.4	3832.35	2160.95	36.4	1635	65
民政局机关	4	1187.14	1183.14	4
烈士陵园	12.4	156.92	144.52	12.4
海门殡仪馆	1000	955			955	45
悦来殡仪馆	700	680			680	20
干休所		436.65	436.65
福利院	20	377.4	357.4	20
殡葬管理处		39.24	39.24
残联	860.34	940.85	80.51	830.34	30
残联本级	860.34	940.85	80.51	830.34	30
人武部		707	707
人武部本级		707	707
政协		832.05	832.05
政协本级		832.05	832.05
统战部	15	457.84	442.84	15
统战部本级	15	457.84	442.84	15
旅游局		131.94	131.94
旅游局本级		131.94	131.94
财政局	77	2375.21	2298.21	77
财政局机关		1211.45	1211.45
财政局全额事业		674.17	674.17
培训中心	72	353.19	281.19	72
芦荡管理所	5	136.4	131.4	5
人社局	786.19	6076.05	5401.74	674.31		111.88
人社局（人事局）		897.91	897.91
就业处	399.1	399.1		399.1
社保处	279.26	492.96	324.96	168		111.26
机关社保处		77.16	77.16
医保中心	10	331.18	321.18	10
监察大队		157.14	157.14
工考办	70.83	70.21		70.21		0.62
农保处		147.09	147.09
人才中心	17	3359.6	3342.6	17
劳动人事争议仲裁院		65.48	65.48
信息管理中心	10	78.22	68.22	10
统计局		652.09	652.09
统计局机关		652.09	652.09
物价局	125.26	676.54	552.7	123.84		1.42
物价局机关		552.7	552.7
价格中心	125.26	123.84		123.84		1.42
审计局	599.5	1491.35	891.85	599.5
审计局机关		639.42	639.42
审核中心	599.5	851.93	252.43	599.5
粮食局		394.39	394.39
粮食局本级		394.39	394.39
商务局		574.14	574.14
商务局本级		574.14	574.14
供销社	30.52	476.49	445.97	30.52
供销社本级	30.52	476.49	445.97	30.52
农林局	477.09	5598.98	5121.89	152	325.09
农林局机关		805.34	805.34
水产办		136.09	136.09
蔬菜办		105.26	105.26
农科所	325.09	878.94	553.85		325.09
渔政站	28	186.28	158.28	28
兽医站		339.18	339.18
林果站		137.09	137.09
桑蚕站		108.03	108.03
农干校	8	201.34	193.34	8
能源办		154.95	154.95
绿化委		25	25
种子站	6	112.59	106.59	6
植保站		114.52	114.52
农业科教站		109.69	109.69
农业技术推广中心		146.92	146.92
作物栽培站		116.82	116.82
土壤技术站		99.55	99.55
农业执法大队		92.18	92.18
农产品检测中心		162.45	162.45
乡镇兽医站	110	1344.11	1234.11	110
动物卫生监督所		222.65	222.65
水利局	516	1884.68	1492.33	296.35	96	123.65
水利局机关	8	407.13	399.13		8
水政大队	420	313.85	17.5	296.35		123.65
堤防所		481.06	481.06
闸管所	88	583.32	495.32		88
农水科研所		58.68	58.68
长江河道采砂管理所		40.64	40.64
农资局		195.53	195.53
农资局本级		195.53	195.53
农机局	10	580.15	570.15	10
农机局机关		200.45	200.45
农机站	5	237.58	232.58	5
农机监理所	5	142.12	137.12	5
气象局	158.8	203.8	45		158.8
气象局本级	158.8	203.8	45		158.8
发改经贸委	40.6	2858.56	2817.96	40.6
发改经贸委本级	40.6	2858.56	2817.96	40.6
科技局		597.7	597.7
科技局本级		497.95	497.95
科技创业服务中心		48.7	48.7
生产力促进中心		51.05	51.05
交通局	623.36	2215.54	1810.44	405.1		218.26
交通局本级	23.36	1756.16	1732.8	23.36
交通质监站		77.64	77.64
车辆检测中心本级	600	381.74		381.74		218.26
住建局	1618.89	5137.14	3634.34	1229.07	273.73	116.09
住建局机关		911.32	911.32
城建档案馆	25	95.61	70.61	25
白蚁所	190.16	179.17		179.17		10.99
质监站	183.48	183.48			183.48
城管大队		172.02	172.02
房地产交易所	500	490.55		490.55		9.45
造价所		73.71	73.71
东洲公园		271.06	271.06
路灯管理处		1805.1	1805.1
审图办	280	280		280
建筑工程质量检测中心	350	254.35		254.35		95.65
燃气管理处		55.96	55.96
规划服务中心		62.81	62.81
房改办	90.25	90.25			90.25
住宅专项维修金管理中心		40.54	40.54
城市基础设施管理处		96.93	96.93
房屋动迁管理处		74.28	74.28
政府项目代建中心		471.75	471.75
政府项目代建中心本级		471.75	471.75
环保局	150	2028.99	1878.99	150
环保局机关		600.88	600.88
监理大队		937.21	937.21
环境监测站	150	490.9	340.9	150
消防大队		1649.02	1649.02
消防大队本级		1649.02	1649.02
行政服务中心	365.76	573.14	207.38	365.76
行政服务中心本级	365.76	573.14	207.38	365.76
招商服务中心		426.62	426.62
招商服务中心本级		426.62	426.62
国土局	1027.46	3205.67	2186.53	1019.14		8.32
国土局本级	562.7	1054.46	491.76	562.7
土地监察大队		108.47	108.47
土管所	70	1543.9	1473.9	70
土地储备中心	240	240		240
地产交易评估所	154.76	146.44		146.44		8.32
国土资源数据备份中心		112.4	112.4
执法局	976.2	7295.19	6318.99	975	1.2
执法局本级	300	2037.44	1737.44	300
排污管理所	1.2	143.7	142.5		1.2
环卫所	675	4715.18	4040.18	675
数字化城市管理中心		398.87	398.87
地税局		5984.28	5984.28
地税局机关		5984.28	5984.28
安监局	13.82	502.74	488.92	13.82
安监局本级	13.82	502.74	488.92	13.82
报社	130	130	10		120	10
报社本级	130	130	10		120	10
建工局	119.22	1770.04	1650.82	119.22
建工局本级	15	1601.84	1586.84	15
墙改办	104.22	104.22		104.22
建筑施工安全监督站		63.98	63.98
矛盾调处中心		173.29	173.29
社会矛盾调处中心		173.29	173.29
公共资源交易中心	327	377.64	183.34	194.3		132.7
公共资源交易中心本级	327	377.64	183.34	194.3		132.7
政法委		374.21	374.21
政法委本级		374.21	374.21
工商联		120.94	120.94
工商联本级		120.94	120.94
质监局	562.6	1363.36	800.76	562.6
计量所	500	607.33	107.33	500
质监局本级	62.6	756.03	693.43	62.6
工商局		3574.31	3574.31
工商局本级		3574.31	3574.31
药监局		619.21	619.21
药监局本级		619.21	619.21
政府专项预算合计	340000	687597.56	347597.56	340000