海门街道2021年度部门预算公开
目 录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2021年度部门主要工作任务及目标
第二部分2021年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出表
十二、政府采购支出表
第三部分2021年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）强化党的领导。贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，全面落实区委、区政府的重大决策、决议和工作部署。研究决定辖区内政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。加强党风廉政建设，推进全面从严治党。统筹做好纪检监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群众团体工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。
（二）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，推行党建网格和治理网格并网融合，创新基层党组织分类设置，执行基层党组织建设各项制度，加强街道、村（社区）基层服务型党组织建设，推进街道、村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化基层政权建设。
（三）推进区域发展。根据经济社会发展特点，统筹制定并落实辖区发展的重大决策和建设规划。指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进农民增收。协同开发区做好投资环境优化、创业创新服务等工作。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。
（四）组织公共服务。围绕街道发展定位和工作目标，负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，完善社区、教育、医疗等公共配套服务设施，落实教育体育、民政优抚、防灾救灾、劳动就业、社会保障、公共文化、卫生健康、残疾人保护等方面相关政策，积极构建公共服务均等化体系，促进各项社会事业发展。
（五）实施综合管理。负责辖区内社会治理体系和社会治理能力现代化建设，承办区级指挥平台交办的事项。承担辖区内城市管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职责。统筹协调区域内行政审批服务执法等相关力量，依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，切实加强城市管理、安全生产监管、生态环境保护管理、食品安全监管等相关工作。组织开展群众监督和社会监督。
（六）领导基层自治。指导、支持村（居）民委员会工作，领导村（居）民委员会建设，加强政治引领和能力建设，组织城乡居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治“三治融合”的基层治理体系。负责街道、村（社区）的财务、审计及集体资产管理工作。
（七）维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法治意识，保护公民和各类经济组织的合法权益。
（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、村（社区）发展服务。
（九）履行法律法规规章规定和完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
（一）根据部门职责分工，本部门设十个内设机构如下：
1.党政办公室（审计办公室）：承担综合协调工作。负责对党工委、街道办事处决定、规定及制度执行落实情况进行检查督办；负责综合性文件文稿、管理制度的起草制订等工作；负责文电处理、会务安排、电子政务、印章管理、档案管理、网络舆情管理、机要保密等工作；负责机关后勤保障、安全保卫及其他相关工作；负责财务监督和审计工作。
2.社会治理现代化指挥中心（网格化服务管理中心）：负责辖区12345政务服务、全要素网格、数字城管、物联感知、各类APP等问题信息的归集受理、流转交办、协调配合、研判预警、督促检查、考核评价等指挥调度工作；负责综合网格统一划分设置，加强网格员力量配备与管理，建立健全网格化责任落实机制，推进网格化服务管理标准化建设工作。
3.党群工作局（党建工作办公室）：承担辖区党建工作。负责基层党组织建设与管理，制定组织建设、党员发展、党员继续教育工作计划并组织实施；负责宣传教育、思想政治和精神文明建设工作；负责统战和民族宗教事务工作；负责工青妇等群团工作；负责街道干部队伍建设与管理工作，向街道党工委提出干部调配意见建议；负责所辖村（社区）、所属单位考核工作；负责街道机构编制、老干部、关心下一代等相关工作。
4.政法和社会管理局：承担辖区社会稳定工作。负责国家安全和人民防线工作；负责群防群治和矛盾调解工作；负责社区矫正、法制宣传、法律援助工作；负责政府法制工作，推进依法行政，承办行政复议和诉讼事项；负责组织协调有关部门做好特殊人群和流动人口管理服务工作；负责信访工作，处理群众来信，接待群众来访。
5.财政办公室：负责编制街道年度财务预决算和月度、年度财务报表，开展财务分析；负责街道行政经费的财务管理和调度；负责各项涉农补贴政策、民生财政政策的落实和各项涉农资金管理等财政业务的开展。
6.住房建设局（生态环境办公室、房屋征收管理办公室）：承担村镇建设管理和生态环境整治工作。负责综合管理村镇规划建设；负责办理村镇建设项目相关业务；负责农村、社区基础设施项目的设计、招投标和质量监督管理、建设工程档案管理等相关工作；负责协调、指导物业管理工作；负责房屋征收、土地征用等工作；负责辖区内污染防治攻坚战的综合部署、任务下达与督查推进工作，承担生态建设、环境治理相关工作；配合相关区级工程的具体实施。
7.综合行政执法局（安全生产监督管理局、综合行政执法管理办公室）：负责在区政府下放的事项范围内履行法律规定的行政处罚权以及相关行政强制措施和监督检查权，组织开展综合行政执法活动；根据工作需要，协调配合区直执法机构在辖区内开展联合执法；负责贯彻落实上级安全生产工作部署，承担城镇燃气安全管理和农村、社区消防安全管理等职责范围内的安全生产监督管理工作；负责组织、指挥和协调应急救援工作。
8.农业农村局：负责农业农村发展、新农村建设及农村考核工作；负责扶贫工作；负责农村集体经济发展管理工作；负责农村集体三资管理、村级财务管理、农村合作组织建设、土地承包、土地流转等工作；负责农业综合开发和管理工作；负责农村环境综合整治和长效管理；组织协调农村水利工作；负责防汛工作。
9.社会事业局（退役军人服务站）：负责指导基层自治、社区建设管理及考核工作；负责教育体育、民政优抚、劳动就业、社会保障、公共文化、卫生健康、残疾人保护等社会事业工作；负责退役军人服务管理工作；负责食品安全的统筹协调、协助执法等工作。
10.为民服务中心：负责区政府授权或相关职能部门委托、下放给街道的行政许可、公共服务等事项的受理、审核和审批；负责街道职权范围内事项的审核审批；负责制定实施各项政务服务制度和管理办法；负责指导和管理村（社区）为民服务点工作，落实帮办代办代缴代理等服务机制。
另外海门街道人大工委，负责辖区内的人大工作。海门街道纪工委，负责街道范围内的纪检监察工作，接受开发区纪工委的统一管理。工会、共青团、妇联、残联等组织按有关规定和章程开展工作。建立基层政协工作委员会工作机制，日常工作由党政办公室承担。
设立海门街道综合服务中心，为海门街道办事处所属公益一类全额拨款事业单位。
（二）从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计一家，即海门街道本级。
三、2021年部门主要工作任务及目标
2021年，海门街道将乘势而上、再接再厉、接续奋斗，全心投入工作，分秒必争落实，创新举措突破，紧密围绕全区“十四五”规划蓝图和开发区年度工作重点，进一步聚焦主责主业，突出“强保障守底线”工作主题，瞄准“基层党建样板区”、“乡村振兴先行区”和“社会治理现代化示范区”三大目标，以奋进不辍的昂扬姿态和继往开来的工作成效，全力打造宜居宜业魅力新主城。
一是慎始如终抓好疫情防控。最高标准严格落实疫情防控各项措施，全体机关干部、村居干部动员待命，各类防疫物资落实到位，确保随时能够进入工作状态。持续落实常态化防控措施。持续强化重点人员排查管控，紧跟国家、省、市的最新要求，对中高风险地区来海人员做到逐一落实核查，精准做好溯源、管源、控源、隔源，做到“应查尽查、应检尽检、应隔尽隔、应收尽收”，确保不漏一人。持续强化重点领域防控，严格落实农贸市场、超市、冷库、学校、娱乐休闲场所、宗教场所、福利养老机构等重点场所的管控措施，全面开展日常清洁和消杀，并定期对相关从业人员进行抽样核酸检测，对环境和物品进行抽样检测。持续强化联防联控应急机制。健全完善涉疫风险处置应急预案，确保充足的物资储备，全面提升快速反应能力。一旦发现异常情况立即启动快速反应机制，按照相关工作预案开展应急处置，坚决做到第一时间发现、第一时间管控、第一时间流调，坚决阻断传播链，有效遏制疫情蔓延扩散。持续加强正面宣传力度。引导商超、学校等机构一律压缩或取消大型活动；引导群众从简办理婚丧嫁娶事宜，外出做好个人防护，保持社交距离，非必要不返乡、不外出、不聚集、不网购境外物品；引导群众科学认识、理性应对，坚持健康的生活方式，提高预防意识和预防能力。
二是乘势而上加强基层党建。培育专业化队伍。打造专业化村书记队伍、社区工作者队伍和非公企业党务工作者队伍，建立乡村振兴人才库。培育标准化堡垒。积极打造党建示范点，规范化开展党内政治生活和党员管理教育活动，提升基层党组织组织生活的质量和水平。培育特色化品牌。打造村居党建“满天星”工程，重点打造理想城社区、补南村、秀山村等党建示范点，深化运行解放西路党建综合体；构建以江海路和长江路为“双轴”，以招商重工、苏洪农业科技、凯盛家纺、朗晖实业为“四翼”的“双轴四翼”两新党建新格局；实施“三围三建”红色接力，围绕乡村振兴、社区治理、项目突破三大领域，推动村企党建联盟、“红色物业”和“大项目支部”同步建设。
三是积极担当推进房屋征收。2021年街道将承担17个搬迁项目和16个历年结转项目，涉及搬迁住户1541户、企业、门面99家，搬迁总面积达78.41万平方米，任务量创历年之最。街道将迎难而上，在建强队伍、优化分工前提下，力量向征地拆迁倾斜，奖励向征地拆迁倾斜，充分调动党员干部的工作积极性和主动性，发挥出街道征地拆迁领域的“铁军”传统，以更强执行力让新项目进展更快，以更强的创造性在结转项目上谋求突破，努力完成2021年的房屋征收任务，积极做好土地双整治、土地征收相关工作，为全区城市发展、经营性土地出让、市政工程、开发区重大项目落地提供更好的保障。
四是扎实有效开展污染防治。打好“蓝天保卫战。加大工业项目治理力度，开展“夏病春治百日攻坚行动”，确保4月底完成所有大气治理项目；按照“不着一把火、不冒一处烟、不污一条河”总体目标做好夏、秋季秸秆禁烧工作，实现村居无人机全覆盖，落实“人防+技防”；严格落实大气“点位长”职责，对所有涉气污染源形成“一图一清单” 并动态更新，加强日常监管，确保各类大气污染源防治与管控措施得到落实。打好“碧水保卫战”。持续改善省、市、区三级考核断面及入江河流水质，确保5个考核断面水质保持优III类；继续按照“一河一策”对浒通河、新江海河两条Ⅳ类水质的入江河流实施整治。加快补齐基础设施短板，坚决落实城市“333”行动，实施“三消除”解决薄弱环节与突出问题，开展“三整治”强化源头污染管控，推进“三提升”提高污水收集处理水平。不断巩固新开河等河道的整治成果，彻底消除建成区黑臭水体。打好“净土保卫战”。加强重点行业企业土壤监管，建立污染地块清单和优先管控名录。落实危废管理制度，开展危废处置专项整治行动，严厉打击环境违法行为。开展重点行业企业拆迁地块污染场地调查，规范遗留地块环境监管，推进原电子元件引线厂土壤污染修复工作。
五是创新格局维护社会稳定。健全维护社会稳定预测预警预防工作机制，推进社会矛盾大排查大整治常态化开展，完善矛盾纠纷多元化解机制，用好在线矛盾纠纷化解平台，推动矛盾就地化解、底层化解。建立大信访格局，进一步规范街道信访秩序，提升办案质量和效率。正式启用人民群众来访接待中心，进一步细化分工，夯实和健全各项工作运行机制，建立以来访接待、系统办理、日常管理及应急处置四大条块有机结合的创新工作模式，建立起街道各条线、各部门都能重视、协调、参与和化解的大信访格局。继续秉承消化积案，遏制新案的原则，进一步健全信访联席会议制度，严格落实积案化解奖惩制度，力争2021年再化解重点信访积案20件以上。加强重点人员源头稳控，严防越级上访事件，确保重大节点不发生意外事件。
六是多措并举提升本质安全。关口前移，把好准入关。在街道工程建设、拆迁项目、秸秆收储等领域的招投标阶段，不折不扣做好安全资质、建筑资质审核验查工作，杜绝无资质单位“带病上岗”的现象。抓好消防安全专项整治工作，集中整治住宅小区内占用、堵塞、封闭疏散通道、消防连廊、安全出口等违法行为，加大电瓶车充电棚建设力度；严格按照消防“四有”要求实现社区消防工作站、消防宣传橱窗、公共消防器材点、志愿消防队伍的全覆盖。抓好燃气安全专项整治工作，重点整治居民楼底楼商铺用火用电用油用气不规范行为；对2783户车库用气户进行巡回检查和整改，杜绝车库居民违规使用液化气瓶的行为，逐步减少车库住人的现象。抓好农业、农村、渔业安全专项整治工作，组织开展农业龙头企业专业检查、农村危房排查、农路农桥安全隐患普查等行动；结合秸秆禁烧等工作防范秋冬易发的季节性火灾事故。
七是全力以赴增进民生福祉。落实街道20项为民实事工程。持续实施老小区改造，投资6450万元，对海兴新村、通源新村南区、东风新村、狮山新村、育才路社区、德兴苑、大同新村局部等7个片区实施老小区改造。推进智慧平安小区建设，投资800万元，对腾达花园、通源新村等小区实施智能化改造，提升老城区人居品质。推进社区公共服务中心的提档升级工作，完成理想城社区、向民路社区、通源路社区公共服务中心的改造工作。办好高质量教育，规划建设一所六轨的九年制新学校，将城北初中和能仁小学解放西路校区合并后迁入，缓解主城区学额紧张的局面。扩建证大小学，办学规模由三轨制增加到六轨制。推动文化繁荣，新建6个村居百姓舞台、文化礼堂，完成街道新综合文化服务中心的建设任务，精心策划和指导群众性文体活动的开展，有序开展民生“五送”（送书、送戏、送电影、送展览、送培训）活动，丰富群众日常生活。优化公共服务，完成村（居）居家养老服务站标准化建设，街道第二社区卫生服务中心和长秀护理中心投入使用，落实沙东、中海等村的殡葬设施用地，建立南片的镇级公益性公墓。强化社会救助能力，建立社会救助联席会议制度，加强在疫情期间研究解决各类困难群众基本生活保障问题，发挥兜底保障作用。
八是综合施策加速乡村振兴。以打造“乡村振兴先行区”为目标，紧密结合乡村振兴战略五大要求，因地制宜、一村一策，合理布局、突出重点，抓牢产业兴旺和村强民富两大主题，全面推进乡村振兴战略走向深入。全力争创国家级农业园区。依托智谷绿海生态农业园区，结合产业优势和资源特点，按照文化为魂、休闲为用、富民为本为发展方向，加大园区投入力度，培育经营主体做大做强，促进一二三产业融合发展，打造集种植、加工、销售、休闲娱乐于一体的多元化、生态化的农业园，争创国家级农业园区。发展集体经济，不断增加村营收入。以产业兴村、产业强村为目标，按照“海门街道村级集体经济发展两年超百万行动实施方案”，充分利用“百企联百村，共走振兴路”的契机，不断发展产业经济，拓宽收入渠道，力争到2021年底实现村营收入破百万全覆盖，到“十四五”期末，200万元以上的村营收入全覆盖，300万元的村占50%以上。打造生态宜居美丽乡村。推进农业面源污染治理和河道“三清”专项行动，实施农村分布式污水处理设施改造1000户，投资150万元实施三南村生态湖泊工程。对27公里的沿江岸线、智谷绿海生态农业园以及三和老镇区开展综合治理，不断提升乡村颜值。培育乡村振兴示范村、先进村。大力实施乡村振兴三年行动，以创建南通市级乡村振兴先进村、示范村为目标，结合各村实际，有计划、分步骤推介创建。三南村作为乡村振兴全面推进的典型，创建乡村振兴示范村，振邦村、三圩村、补南村分别作为产业兴旺、生态宜居和生活富裕的典型，创建乡村振兴先进村，加强街、村联动和村、企互动，确保创建成功。
九是更高标准实施社会治理。以“社会治理现代化示范区”为目标，深化区、街治理体系对接，深度融合基层治理力量，进一步提高网格化管理服务精细化和专业化档次。提升数据质量打牢基础。进一步发挥网格员“铁脚板”功能，不间断核查维护，高效收集有效信息，提高网格基础数据质量，有效应对网格基础信息“一标三实”的变化频繁，为开展各项工作打好坚实基础。建立健全分析研判机制，有效掌握各类事件的发生规律，更加精准的预判发展趋势为领导决策提供依据，发挥“大脑”作用。努力构建“网格吹哨、部门报到”治理新格局，加深部门纵横联系，推动各条线、各部门主动对接网格、融入网格，强化问题化解处置合力。探索“巡办分离”制度。试点2-3个社区，探索“巡办分离”机制，制定网格员职责巡查清单和考核考评机制，推动绩效考核与工作情况直接关联，进一步提升网格化管理的水平和质量。
十是持续深化文明城市创建。以推进小区物业管理为主抓手，实现城区环境长效长净。重点拉升安置小区物业管理水平，加大对物业公司的考核力度，依法规范物业管理行为，彻底改变目前安置小区管理良莠不齐的现象。加强社区对老旧开放式住宅小区的保洁、保绿、公共基础设施维护等基础性保障服务结合智慧小区建设，逐步推进封闭式管理，逐步探索市场化物业服务，提高服务内容和质量。以塑造良好风尚为侧重点，营造文明和谐的社会氛围。围绕培育和践行社会主义核心价值观，策划制作刊播公益广告。对公益广告参照小型项目，建立招标库，提高公益广告制作水平。传承中华优秀传统文化，广泛深入开展“我们的节日”主题活动。建立健全志愿者服务工作，深入开展学雷锋志愿服务活动。发动群众参与评选“道德模范”、“海门好人”，并开展道德模范巡讲、巡展，并做好道德模范传帮带等学习宣传活动。加强未成年人思想道德建设工作，完善领导体制机制，开展未成年人思想道德建设活动。推进学校教育、家庭教育、社会教育，营造良好的社会文化氛围。大力开展“加强移风易俗，促进乡风文明”主题活动。加强基层民主自治建设和和谐社区建设，推进城乡社区精神文明建设水平。
第二部分 2021年度部门预算表
具体公开表样见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
海门街道2021年度收入、支出预算总计79209.50万元，与上年相比收、支预算总计各增加33990.50万元，增长75.17%。其中：
（一）收入预算总计79209.50万元。包括：
1.本年收入合计79209.50万元。
（1）一般公共预算拨款收入47810.20万元，与上年相比增加18629.65万元，增长63.84%。主要原因是区街一体化后，一般公共预算收入增加。
（2）政府性基金预算拨款收入31399.30万元，与上年相比增加28899.30万元，增长1155.97%。主要原因是区街一体化后，出售的土地增加，土地出让金收入增长。
（3）其他收入0万元，与上年相比减少13538.45万元，减少100%。主要原因是主要原因是区街一体化后，没有预算外收入。
2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位没有上年结转资金。
（二）支出预算总计79209.50万元。包括：
本年支出合计79209.50万元。
（1）一般公共服务（类）支出7429.06万元，主要用于人大、党委、政府、宣传、财政等部门的人员经费、公用经费，文明创建等。与上年相比减少714.47万元，减少8.77%。主要原因是经济等职能部门转划开发区、减少了支出。
（2）国防支出（类）支出41.50万元，主要用于兵役征集、高学历青年奖励、新疆义务兵奖励等。与上年相比减少2万元，减少4.6%。主要原因是减少了民兵训练、征兵运输费。
（3）公共安全（类）支出2440万元，主要用于司法经费、信访维稳、联防经费、扫黑除恶、网格中心、调解员工作经费等。与上年相比增加1059.10万元，增长 76.70%。主要原因是信访维稳、现代化指挥中心建设、网格员费用增加。
（4）教育支出（类）支出1167.88 万元，主要用于义务制学校经费，幼儿园人员经费及公用经费，校安工程等。与上年相比减少 363.99万元，减少23.76%。主要原因是能仁幼儿园、能仁小学改扩建工程减少等。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）支出196万元，主要用于群众文化、文化宣传布置、百姓舞台建设等。与上年相比减少124.66 万元，减少 38.88%。主要原因是减少了去年综合文化中心建设。
（6）社会保障和就业支出（类）支出6609.57 万元，主要用于社会保障、民生支出等。与上年相比增加2335.75万元，增长 54.65 %。主要原因是提高了社会保障水平、增加民生实事工程。
（7）卫生健康支出（类）支出13984.99万元，主要用于公共卫生、计生服务、财政对新型合作医疗的补助。与上年相比增加 5155.52万元，增长58.39%。主要原因是一般公共预算专项转移支付增加了公共卫生的投入。
（8）城乡社区支出（类）支出35132.30万元，主要用于房屋征收服务费、城管经费、老小区改造、河道开挖、污水治理等。与上年相比增加 23069.90万元，增长 191.25 %。主要原因是用于增加城乡基础设施建设投入。
（9）农林水支出（类）支出12118.20万元，主要用于行政运行、农业、水利、道路建设工程，村级经费、现代农业、“河长制”、离任村干部困难补助、农业综合开发等。与上年相比增加6147.35万元，增长102.96 %。主要原因是增加农林水工程建设项目。
（10）资源勘探工业信息等支出（类）支出90万元，主要用于中小企业专项补助。与上年相比减少2110万元，减少95.91%。主要原因是对企业单位各类补贴减少。
（三）结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是当年收支平衡。
此外，基本支出预算数为5981.98万元。与上年相比减少 1050.84 万元，减少 14.94%。主要原因是部分支出调整到项目支出。项目支出预算数为73227.52万元。与上年相比增加 35041.34 万元，增长91.76 %。主要原因是社会民生支出增大，加大民生实事工程投入。
二、收入预算情况说明
海门街道2021年收入预算合计79209.50万元，包括本年收入79209.50万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入47810.20万元，占60.36%；本年政府性基金预算收入31399.30万元，占39.64%；
三、支出预算情况说明
海门街道2021年支出预算合计79209.50万元，其中：基本支出5981.98万元，7.55%；项目支出73227.52万元，占92.45%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
海门街道2021年度财政拨款收、支总预算79209.50万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加47528.95万元，增长150.03%。主要原因是区街一体化后，海门街道支出由开发区保障，无预算外收入,支出增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
海门街道2021年财政拨款预算支出79209.50万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加47528.95 万元，增长150.03%。主要原因是区街一体化后，海门街道支出增加，实事工程建设加大投入力度。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1． 人大事务（款）行政运行（项）支出68.68万元，与上年相比增加34.63万元，增长101.70%。主要原因是区街一体化后增人增资。
2． 人大事务（款）人大会议（项）支出338.54万元，与上年相比增加333.54万元，增长6670.80%。主要原因是增加人大换届选举费用。
3． 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出2975.26万元，与上年相比增加427.16万元，增长16.76%。主要原因是区街一体化后增人增资。
4． 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出727万元，与上年相比增加574.40万元，增长376.41%。 主要原因是区街一体化后增加政府购买服务。
5．财政事务（款）行政运行（项）支出231.79万元，与上年相比减少8.80万元，减少3.66%。主要原因是退休减人减资。
6．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出305.50万元，与上年相比减少127.19万元，减少29.40%。主要原因是厉行节约，减少支出。
7．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出1396.99万元，与上年相比增加780.99万元，增长126.78%。主要原因是党建支出等增加。
8．宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出1385.30万元，与上年相比增加529.30万元，增长61.83%。主要原因是一般公共预算专项转移支付。
（二）国防支出(类)
1. 国防动员（款）兵役征集（项）支出 41.50 万元，与上年相比减少 2万元，减少 4.60 %。主要原因是减少了民兵训练、征兵运输费。
（三）公共安全（类）
1．公安（款）其他公安支出（项）支出 1051万元，与上年相比增加631万元，增长150.24%。主要原因是网格现代化指挥中心建设等增加。
2．司法（款）基层司法业务（项）支出1389万元，与上年相比增加 991.40 万元，增长249.35%。主要原因是信访维稳等增加。
（四）教育支出（类）
1．普通教育（款）学前教育（项）支出500万元，与上年相比减少 667.39万元，减少57.17 %。主要原因是减少去年能仁幼儿园改扩建工程量。
2.普通教育（款）小学教育（项）支出400万元，与上年相比增加160.17万元，增长66.78 %。主要原因是城北学小学改扩建、劳务派遣人员工资及社保增加。
3.普通教育（款）初中教育（项）支出 60万元，与上年相比增加20万元，增长50 %。主要原因是暑期维修量增加。
4. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出5.10万元，增长100 %。主要原因是一般公共预算专项转移支付项目。
5. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出202.78万元，与上年相比增加118.14万元，增长139.58 %。主要原因是教师节表彰及一般公共预算专项转移支付项目。
(五)文化旅游体育与传媒支出（类）
1．文化和旅游（款）群众文化（项）支出196万元，减少124.66万元，减少38.88 %。主要原因是减少了去年综合文化中心建设。
（六）社会保障和就业支出（类）
1. 民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出 358.59万元，与上年相比增加59.65 万元，增长 19.95%。主要原因为民服务资金安排预算。
2.抚恤（款）伤残抚恤（项）支出300万元，与上年相比增加76 万元，增长 33.93%。主要原因一般公共预算专项转移支付增加。
3. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出350万元，与上年相比增加350 万元，增长 100%。主要原因上年列其他优抚支出（项）支出。
4. 抚恤（款）义务兵优待（项）支出218.10万元，与上年相比增加21.90 万元，增长11.16%。主要原因一般公共预算专项转移支付增加。
5. 抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出128.37万元，与上年相比增加 16.37万元，增长14.62 %。主要原因一般公共预算专项转移支付增加。
6. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出390万元，与上年相比增加37万元，增长10.48 %。主要原因一般公共预算专项转移支付增加。
7.退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出602.25万元，与上年相比增加59,25万元，增长10.91 %。主要原因一般公共预算专项转移支付增加。
8.社会福利（款）儿童福利（项）支出188.87万元，与上年相比增加 181.07万元，增长2321.41 %。主要原因是烈士子女补助、及孤儿基本生活补助等一般公共预算专项转移支付项目。
9.社会福利（款）老年福利（项）支出1375.64万元，与上年相比增加 531.74万元，增长63.01%。主要原因是尊老金、居家养老服务站经费等一般公共预算专项转移支付项目。
10.社会福利（款）殡葬（项）支出365.80万元，与上年相比增加214.30万元，增长141.45 %。主要原因是一般公共预算专项转移支付增加。
11.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出1244.61万元，与上年相比增加1244.61万元，增长100 %。主要原因是一般公共预算专项转移支付增加。
12.最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出775.21万元，与上年相比增加 510.21万元，增长192.53 %。主要原因是享受农村最低生活保障金一般公共预算专项转移支付增加。
13.临时救助（款）临时救助支出（项）支出70.13万元，与上年相比增加 2.43万元，增长3.59 %。主要原因是临救人数增加。
14．特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出228万元，相比增加228万元，增长100 %。主要原因是农村五保供养经费。
15.退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出14万元，与上年相比增加4.5万元，增长47.37 %。主要原因是一般公共预算专项转移支付基层社区拥军工作经费。
（七）卫生健康支出（类）
1．公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）806.61万元，与上年相比减少25.62万元，减少3.08%。主要原因是一般公共预算专项转移支付减少。
2.计划生育事务（款）计划生育机构（项）520.18万元，与上年相比增加321.37万元，增长161.65%。主要原因是增人增资因素、运行成本增加。
3.计划生育事务（款）计划生育服务服务（项）支出23万元，与上年相比增加15.30万元，增长198.70%。主要原因是计划生育免费技术服务、并发症人员特别扶助金增加。
4.计划生育事务（款）其他计划生育服务服务（项）支出3128.60万元，与上年相比增加196.28万元，增长6.69%。主要原因是计划生育农村奖励扶助、计划生育特别扶助、城镇老年居民一次性奖励、企业退休职工一次性奖励增加。
5.财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）9506.60万元，与上年相比增长4678.19万元，增长96.89%。主要原因是财政对新型合作医疗补助的标准提高。
（八）城乡社区支出（类）
1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出1061万元，与上年相比增加1061万元，增长 100 %。主要原因是区街一体化后职能调整。
2.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出1902万元，与上年相比增加872万元，增长84.66 %。主要原因是区街一体化后职能调整。
3.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出31399.30万元，与上年相比增加28899.30万元，增长1155.97%。主要原因是老旧小区改造等城乡基础设施建设增加。
4. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出770万元，与上年相比增加770万元，增长100%。主要原因是黑臭水体整治、河道开挖、农村公厕的预算安排。
（九）农林水支出（类）
1. 农业农村（款）事业运行（项）支出1923.20万元，与上年相比增加422.28万元，增长 28.13 %。主要原因是增人增资、运行成本增加因素。
2. 农业农村（款）病虫害控制（项）支出570万元，与上年相比增加570万元，增长100 %。主要原因是一般公共预算专项转移支付项目。
3.农业农村（款）农业生产发展（项）支出900万元，与上年相比增加900万元，增长100 %。主要原因是一般公共预算专项转移支付项目。
4. 农业农村（款）农村合作经济（项）支出270万元，与上年相比增加270万元，增长100 %。主要原因是一般公共预算专项转移支付项目。
5. 农业农村（款）农村社会事业（项）支出680万元，与上年相比增加680万元，增长100 %。主要原因是一般公共预算专项转移支付项目。
6. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出300万元，与上年相比增加245万元，增长445.45 %。主要原因是一般公共预算专项转移支付秸秆综合利用费用增加。
7. 农业农村（款）农田建设（项）支出4000万元，与上年相比增加4000万元，增长100 %。主要原因是一般公共预算专项转移支付高标准农田建设资金增加。
8．农业农村（款）其他农业农村支出145万元，与上年相比减少1345.50万元，减少90.27 %。主要原因是一般公共预算专项转移支付去年农业园区建设建设资金取消，增加离任村干部补助资金。
9．林业和草原（款）森林资源培育（项）支出551万元，与上年相比增加239.11万元，增长76.66 %。主要原因是一般公共预算专项转移支付增加。
10．水利（款）水土保持（项）支出235万元，与上年相比增加235万元，增长100 %。主要原因是一般公共预算专项转移支付增加。
11．水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出90万元，与上年相比增加90万元，增长100 %。主要原因是一般公共预算专项转移支付增加。
12．农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出54万元，与上年相比减少16万元，减少 22.86 %。主要原因是一般公共预算专项转移支付村级公益事业建设一事一议财政奖补资金减少。
13．农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出1800万元，与上年相比增加1800万元，增长100 %。主要原因是一般公共预算专项转移支付资金增加。
14．其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出600万元，与上年相比增加600万元，增长100 %。主要原因是一般公共预算专项转移支付资金增加。
（十）资源勘探工业信息等支出
1．支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出90万元，与上年相比减少110万元，减少55 %。主要原因是一般公共预算专项转移支付资金减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
海门街道2021年度财政拨款基本支出预算5981.98万元，其中：
（一）人员经费5664.43万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等
（二）公用经费317.55万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、一般公共预算支出预算情况说明
海门街道2021年一般公共预算财政拨款支出预算47810.20万元，与上年相比增加18629.65万元，增长63.84%。主要原因是区街一体化后，一般公共预算支出增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
海门街道2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5981.98万元，其中：
（一）人员经费5664.43万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。
（二）公用经费317.55万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
海门街道2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出14.85万元，占“三公”经费的100%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少20万元，主要原因是没有因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少)0万元，主要原因是未安排公务用车购置预算。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因增加安排公务用车运行维护费用。
3.公务接待费预算支出14.85万元，比上年预算减少173.25万元，主要原因是厉行节约，减少支出。
4．海门街道2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.96万元，比上年预算减少51.47万元，主要原因是厉行节约，减少支出。
5．海门街道2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出36.14万元，比上年预算增加23.47万元，主要原因网格员培训费增加。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
海门街道2021年政府性基金支出预算支出31399.30万元。与上年相比增加28899.30万元，增长1155.97%。主要原因是老旧小区改造等城乡基础设施建设增加。
其中：
1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出31399.30万元，与上年相比增加28899.30万元，增长1155.97%。主要原因是主要原因是老旧小区改造等城乡基础设施建设增加。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出317.55万元，与上年相比减少122.96万元，减少27.91%。主要原因是:厉行节约，减少支出。
十二、政府采购支出预算情况说明
2021年度政府采购支出预算总额66万元，其中：拟采购货物支出66万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2021年度，本部门整体支出未纳入绩效目标管理，共0个项目纳入绩效目标管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。