目 录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2021年度部门主要工作任务及目标
第二部分2021年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出表
十二、政府采购支出表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
园区主要承担辖区内产业发展、招商引资、重大项目建设、企业服务等经济管理职能。负责引导服务企业高质量发展、培育引进区域特色产业、优化协调产业发展环境等工作；负责涉企行政审批、项目建设管理服务、功能园区规划和建设、安全生产监督管理等工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.内设机构。具体为：
（1）办公室。负责综合协调，并对党工委、管委会决定、规定及制度执行落实情况进行检查督办；负责综合性文件文稿、管理制度的起草制订等工作；负责会务安排、电子政务、档案管理、网络舆情管理、机要保密等工作；负责后勤保障及其他相关工作。
（2）组织人事局。负责开发区干部队伍建设与管理；负责开发区机构编制、人事工资、退休管理及老干部工作；负责开发区机关党建、外宣工作。
（3）财政局（国有资产管理办公室）。负责编制全区财政收支预算，经批准后组织实施；负责全区财源建设，筹集、调度、管理全区财政预算内、外资金和开发建设资金；负责全区国有资产管理、投融资管理、债权债务管理等工作；负责开发区所属行政事业单位财务管理工作。
（4）招商局。负责制订落实全区招商引资中长期规划和年度目标，统筹协调全区招商引资工作并开展督促检查；负责招商引资的宣传推介、投资咨询、项目筛选、洽谈、会审与统计工作；负责项目招引落地前的相关协调工作。
（5）经济发展局。负责全区经济运行监测调控，指导产业结构调整；负责指导协调、综合管理全区经济工作；负责全区国民经济、社会发展情况统计监测、预测分析；负责协调解决经济运行和企业发展中的有关问题；负责港口管理工作。
（6）科技人才局。负责全区人才引进、开发和科技创新工作；负责人才项目及各类科技合作，统筹推进科技人才队伍建设；负责全区高新技术发展及产业化工作；负责统筹科技创新资源，推动各类科技载体、平台建设；负责科技成果、专利实施及转化项目的落实和推进工作；负责全区知识产权保护和管理工作。
（7）行政审批局。负责市政府授权或相关职能部门委托、下放的涉企行政许可事项的受理、审核和审批；负责开发区政府采购、建设工程招投标等公共资源交易活动的组织、管理、服务。
（8）规划建设局。牵头制定市政公用事业发展计划、房地产业以及基础配套设施项目开发中长期计划和年度计划；负责功能园区“七通一平”和相关建设工程项目的组织实施工作。
（9）安全生产监督管理局。负责研究制订安全生产监管政策措施；负责全区安全生产监管工作；负责研究、协调和解决安全生产监管工作中的重大问题；负责安全生产事故调查处理工作；负责组织、指挥和协调应急救援工作。
2.职能机构。重大项目建设推进办公室。负责组织编制全区重点项目建设年度计划和推进落实；负责项目的立项、建设及相关管理服务工作；负责推进全区重点项目建设，跟踪重点项目建设实施情况，协调重点项目实施过程中的有关问题；参与重点项目招标投标活动中的相关工作；协调重点项目竣工验收；参与重点项目后评价管理。
3.保留开发区纪工委，统筹协调全区的纪检监察工作，不再保留开发区监察室。保留开发区人武部，统筹全区人民武装工作。开发区工会、共青团、妇联等群众团体按规定设置。
4.派出机构。保留海门豪华邮轮装备产业园管理办公室、海门现代建筑产业园管理办公室。将海门智能制造产业园管理办公室、海门謇公湖科创中心管理办公室分别更名为海门高新技术产业园管理办公室、海门謇公湖科创园管理办公室。
5.下属事业单位。
（1）将开发区管理服务中心更名为开发区综合服务中心，为开发区管委会所属相当股级建制全额拨款事业单位。不实际运转，人员统一使用、分类管理。
（2）新设立开发区招商中心，为开发区管委会所属相当副科级建制全额拨款事业单位。
（3）不再保留事业单位开发区国有资产管理办公室。
本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 海门经济技术开发区管委会部门本级。
三、2021年部门主要工作任务及目标
要理清思路、明确目标，为“十四五”首战必胜提供坚强保障。要紧扣“全国五十强，全省前十强”的发展目标，围绕“开发开放北上海、宜居宜游江湾城、创新创业謇公湖”的发展定位，实施“一核、三链、五区”的发展战略，遵循“两城、四园、六地”的发展路径，发挥“区位优势独特、交通四通八达、气候舒适宜人、人文气息浓厚、民风淳朴优雅、功能分布合理”的发展优势，提供“忠诚担当、务实创新、高效严谨”的发展保障。
第二部分 2021年度部门预算表
具体公开表样见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
海门经济技术开发区管委会部门2020年度收入、支出预算总计99152.9 万元，与上年相比收、支预算总计各减少57622.55万元，减少36.75%。其中：
（一）收入预算总计98701.6万元。包括：
1．本年收入合计98701.6万元。
（1）一般公共预算收入预算13522.6万元，与上年相比减少6852.3万元，减少33.6%。主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后收入分配调整。
（2）政府性基金收入预算85179万元，与上年相比增加10401万元，增加13.9%。主要原因是出售的土地增加，土地出让金收入增加。
2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是当年没有结余。
（二）支出预算总计98701.6万元。包括：
（1）一般公共服务（类）支出8034.43万元，主要用于用于人大、政府等部门行政运行。与上年相比增加1004.27万元，增长14.28%。主要原因是增人增资、提高住房公积金增加行政运行成本和加大招商力度，招商支出增加。
（2）国防（类）支出 0万元，主要用于兵役征集支出。与上年相比减少37.15万元，减少100%，主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
（3）公共安全（类）支出0万元，主要用于司法行政运行。与上年相比减少707.8万元，减少 100 %，主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
（4）教育支出（类）支出 0万元，主要用于幼儿园老师工资、生均公用经费以及各类学校创建经费、校安工程等。与上年相比减少1740.73万元，减少100 %，主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
（5）科学技术支出（类）支出 382.10万元，主要用于对企业科学技术方面各项补贴。与上年相比减少3699.9万元，减少90.64%，主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后对企业补贴在工程账体现。
（6）文化体育与传媒支出（类）支出20万元，主要用于群众文化。与上年相比增加4万元，增加25%，主要原因是今年文化创建宣传类项目增加。
（7）社会保障和就业支出（类）支出0万元，主要用于优抚、低保、重残民生类支出。与上年相比减少1020万元，减少100%，主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
（8）医疗卫生和计划生育支出公共安全（类）支出 0万元，主要用于农民大病医保支出和计生门诊支出。与上年相比减少 2000万元，减少100%，主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
（9）城乡社区（类）支出88337.8万元，主要用于城乡社区征地、拆迁、赔青、环境卫生等支出。与上年相比增加7279.11万元，增加8.9%。主要原因是出售的土地增加，土地出让金收入增加，项目建设支出增加。
（10）农林水支出（类）支出247.68万元，主要用于行政运行及农林水工程建设。与上年相比减少870.45万元，减少77.84%。主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
（11）资源勘探信息等支出（类）支出 967.24万元，主要用于行政运行和支持中小企业发展。与上年相比增加749.2万元，增加343.6%。主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
（12）灾害防治及应急管理支出（类）支出712.35万元，主要用于应急管理事务和安全监管支出。与上年相比增加588.5万元，增加475.2%。主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
3．年终结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是当年收支平衡无结余。
二、收入预算情况说明
海门经济技术开发区管委会2021年收入预算合计98701.6万元，包括本年收入98701.6万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入13522.6万元，占13.7%；
本年政府性基金预算收入85179万元，占86.3%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金 0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
海门经济技术开发区管委会2021年支出预算合计98701.6万元，其中：
基本支出4837.73万元，占4.9%；
项目支出93863.87万元，占95.1%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
海门经济技术开发区2021年度财政拨款收、支总预算98701.6万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3548.7万元，增加3.73%。主要原因是出售的土地增加，土地出让金收入增加，基金收入增加较多。
五、财政拨款支出预算情况说明
海门经济技术开发区管委会2021年财政拨款预算支出 98701.6万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3548.7万元，增加3.73%。主要原因是出售的土地增加，土地出让金收入增加，基金收入增加较多。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．人大事务（款）人大会议（项）支出0万元，与上年相比减少4.4万元，减少100 %。主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行及一般行政管理事务（项）支出4117.09万元，与上年相比增加 34.06万元，增长0.83%。主要原因是增人增资。
3．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出0万元，与上年相比减少355万元，减少100%。主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
4．统计信息事务（款）行政运行及专项普查活动（项）支出 581万元，与上年相比增加388.8万元，增加202.29 %。主要原因是今年开展人口普查统计专项调查活动。
5．财政事务（款）行政运行（项）支出156.27万元，与上年相比增加32.54万元，增加 26.3%。主要原因是2021年开始实行对工程项目实行概预算审计。
6．纪检监察事务（款）行政运行（项）支出284.01万元，与上年相比增加257.01万元，增加951.8%。主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
7．商贸事务（款）招商引资（项）支出1829.62万元，与上年相比增加669.83万元，增加57.75%。主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
8．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出853.1万元，与上年相比减少51.91 万元，减少5.73%。主要原因是今年各项创建项目活动减少。
9.宣传事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比减少180万元，减少100%。主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
（二）国防支出（类）
1.国防动员（款）兵役征集（项）支出0万元，与上年相比减少37.5万元，减少100%。主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
（三）公共安全（类）
1. 公安（款）其他公安支出（项）支出 0万元，与上年相比减少601万元，减少100%。主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
2．司法（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比减少106.8万元，减少100%。主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
（四）教育支出（类）
1．普通教育（款）初中教育（项）支出0万元，与上年相比减少849.71万元，减少100 %。主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
2．普通教育（款）小学教育（项）支出0万元，与上年相比减少624.52万元，减少100%。主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
3．普通教育（款）学前教育（项）支出0万元，与上年相比减少266.5万元，减少100%。主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
（五）科学技术支出（类）
1．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 210万元，与上年相比减少3872万元，减少94.85%。主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后对企业补贴在工程账体现。
（六）文化体育与传媒支出（类）
1．文化（款）群众文化（项）支出20万元，与上年相比增加4万元，增加25 %。主要原因是田园山水馆运行经费增加和文化宣传费用增加。
（七）社会保障和就业支出（类）
1.抚恤（款）其他优抚（项）支出0万元，与上年相比减少646万元，减少100%。主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
2.最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出0万元，与上年相比减少374万元，减少100%。主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
（八）卫生健康支出（类）
1. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出0万元，与上年相比减少2000万元，减少100%。主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
（九）城乡社区支出（类）
1.1城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比减少316.83万元，减少100%，主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
1.2城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出0万元，与上年相比减少1941.3万元，减少100%，主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
2.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出606万元，与上年相比增加606万元，增加100%，主要原因是今年有部分城乡社区公共设施需要进行维修保养。
3.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出85179万元，与上年相比增加48274万元，增加130.8%，主要原因是今年征地和拆迁任务比去年多。
4.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出2552.8万元，与上年相比增加2552.8万元，增加100%，主要原因是今年安排城镇路、气、水、电等基础设施建设项目支出。
（十）农林水支出（类）
1.1农业（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比减少75.5万元，减少100%。主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
1.2农业（款）事业运行（项）支出0万元，与上年相比减少158.61万元，减少100%。主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
1.3农业（款）其他农业农村支出（项）支出242.68万元，与上年相比减少641.34万元，减少72.5%，主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
（十一）资源勘探信息等支出（类）
1.1 支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）支出679.75万元，与上年相比增加461.71万元，增长211.75%，主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
1.2 支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）支出287.49万元，与上年相比增加287.49万元，增长100%，主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
（十二）灾害防治及应急管理支出（类）
1.1 应急管理事务（款）行政运行（项）支出483.15万元，与上年相比增加360万元，增加290.67%，主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
1.2 应急管理事务（款）安全监管（项）支出229.20万元，与上年相比增加229.20万元，增加100%，主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
海门经济技术开发区管委会2021年度财政拨款基本支出预算4837.73万元，其中：
（一）人员经费4571.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费266.6万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算支出预算情况说明
海门经济技术开发区管委会部门2021年一般公共预算财政拨款支出预算13522.6万元，与上年相比减少6852.3万元，减少33.6%。主要原因是海门经济技术开发区、海门高新区体制机制改革并实行“区街分设”一体化后职能调整变化。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
海门经济技术开发区管委会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4837.73万元，其中：
（一）人员经费4571.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费266.6万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
海门经济技术开发区管委会部门2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出9.6万元，占“三公”经费的7.8%；公务接待费支出113.48万元，占“三公”经费的92.2%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因未有预算安排。
2．公务用车购置及运行费预算支出9.6万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因未有预算安排。
（2）公务用车运行维护费预算支出9.6万元，比上年预算增加0万元，主要原因保持与上年一致。
3．公务接待费预算支出113.48万元，比上年预算减少6.32万元，主要原因厉行节约，减少支出。
海门经济技术开发区管委会部门2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出14.73万元，比上年预算减少47.86万元，主要原因厉行节约，今年各部门安排会议减少。
海门经济技术开发区管委会部门2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出88.83万元，比上年预算增加32.47万元，主要原因今年各部门安排培训活动增多。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
海门经济技术开发区管委会部门2021年政府性基金支出预算支出85179万元。与上年相比增加48274万元，增加130.8%。主要原因是土地出售增加，土地出让金收入增加。
其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出85179万元，与上年相比增加48274万元，增加130.8%，主要原因是今年征地和拆迁任务比去年多。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出266.6万元，与上年相比减少11.88万元，减少4.3%。主要原因是：2021年厉行节约，减少机关运行经费支出。
十二、政府采购支出预算情况说明
2021年度政府采购支出预算总额16万元，其中：拟采购货物支出16万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2021年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（￡纳入、R未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。