海门市12345政府公共服务中心（市数字化城市管理中心）2015年预算编制说明
根据海编发[2011]35号文件精神，市12345公共服务中心与数字化城市管理中心合署，按照两块牌子一套班子模式运行。中心主要负责12345政府公共服务平台来电、来信等的记录、交办、协调、督查、考核以及负责市数字化城市管理信息系统的信息采集、日常运行等工作。目前，中心有正副主任4名，其余12名事业在编人员，劳务派遣工53名，其中原编办核定40名，经[2014]4号市长办会议纪要新增8名信息监督员，市府办[2013 ]739号办文单明确新增5名居家养老平台人员）。
2015年的部门预算，我单位严格按照“厉行节约、强化约束；统筹财力，确保重点；依法理财，公开透明”的原则编制，预算总支出为398.87万元，其中12345中心运行经费为56.59万元。现将2015年的部门预算编制作如下说明：
海门市12345政府公共服务中心（市数字化城市管理中心）： 398.87万元
一、工资福利支出：195.85万元
1.在编人员工资支出: 74.68万元
2.年终一次性考核奖： 6.05万元
3.社会保障缴费： 10.62万元
4. 劳务派遣工工资 104.5万元
（1）原核定40名劳务派遣员工 ：1万元*40=40万元；
（2）2014年新增8名监督员 :1.5万元*8=12万元；
【市府办2014年21号办文单、2014年4号市长办公会议纪要】
（3）海门老年人居家养老平台人员：3.5万元*5=17.5万元；
【市府办[2013 ]739号办文单明确新增5名居家养老平台人员】
（4）市府办[2013]951号办文单同意增拨临时用工工资35万元。
合计费用：40+12+17.5+35=104.5万元。
二、商品服务支出：43.05万元
1.公务费 : 16人*0.4万/人=6.4万元
虽2014年9月份工资表中体现10人，但中心通过人社部门统一招录2名新员工，同时中心4位主任人事任免到中心，所以合计16人，按照事业单位0.4万元/人.年标准核算，公务费为6.4万元。
2.公务接待费：1600元/人.年*16=2.56万元
按照1600元/人.年标准核算，中心16人全年公务接待费为2.56万元。
3.车改补贴：7000元/月*12月=8.4万元
经市车改办核定每月7000元车改补贴，全年8.4万元。
4.租赁费：10.58万元
（1）移动光纤接入费用：2.58万
海门移动公司提供数字城管信息系统运行所必须的光纤接入，根据当初协议，该光纤租用费为2150元/月.根，全年费用2.58万元。（合同为准）
（2）视频系统租用费用：8万元。
由于中心即将搬迁，以及工作实际需要，进行部分线路调整，与电信重新签订为期一年的协议，协议费用为8万元。
5．会议费：7万元
根据中央、省市有关要求，2015年中心将严格控制和精简各类会议，根据工作实际需要，召开一些疑难案件的协调会议，分析突出性、经常性发生的问题，商讨解决方案，同时结合全市12345联动单位平台人员调动相对比较频繁的情况，组织召开工作交流会议，以及年度工作总结、部署会议。由于12345和数字城管联动全市79个政府单位，涉及问题、人员较多。 相关协调会议费用预算3万、平台人员工作交流会议2万元、年度工作总结、部署会议等费用2万元，2014年预算7万元，2015年预算仍然维持7万元。
6.培训费：4万元
数字城管虽然经过两三年的运行，工作人员具备了相应的工作素质，但比较人员年龄结构较轻，工作经验和工作经历还不丰富，需要不断的开展学习和培训，主要依靠思想、心理辅导、理论、拓展训练以及实际操作能力等方面的专题培训来不断提高和巩固。常规培训费用2万元、拓展训练培训1万元、实际操作能力培训相关费用1万元，2014年预算4万元，2015年建议维持4万元。
6. 专用材料费（服装费）：2.25万元
12345热线和数字城管中心作为政府部门的窗口单位，一部分员工在外从事信息监督员的工作，一部分人在内部从事12345热线工作，无论在外还是在内工作，都需要着统一标志、醒目的工作服。2014年根据市政府要求和工作需要，新增2名在编人员，13名临时工（8名监督员、5名居家养老平台人员）。
7．工会经费： 1.57万元
8．定额福利费： 20元*12*12=2880元
三、经常性项目支出：146.99万元
1.通讯费：10.8万元（维持2014年标准）
由于工作特殊性和实际需要，需要开通“城管通”，通过手机实时上报、核实城市管理问题以及完成其他相关工作。50台*150元/台/月*12个月=9万元。数字城管系统案件受理、交办、沟通、协调等相关工作产生的话费，按照50元/天计算，50元/天*30天*12个月=1.8万元。
2.维修费：5万元 （2014年4万元）
用于支持电瓶车维修，主要由于电瓶车使用频率比较高，对电瓶的影响比较大，按照市场价，预计每辆电瓶车更换电瓶车以及其他正常维修发生的费用在1000元左右，预计发生费用4万元；城管通、办公家具、内部设备的维护和维修，因城管通使用频率高以及中心部分岗位实行24小时工作制度，部分空调、家电更是易损，预计费用1万元用于正常维修和维护。
3.宣传费：13万元（2014年预算核定12万元）
利用海门日报、电视台等媒体宣传12345热线工作，预计2万元经费；租用重要地段的广告位，宣传12345热线受理方式、途径等信息，预计6万元经费；印制一些带有12345标准的宣传品，用于现场咨询、受理活动的发放，预计5万元；合计费用13万元。
4.劳务工加班（高温津贴）补助:14.4万元（维持2014年预算）
中心劳务派遣工众多，同时由于中心工作职责的特殊性，针对所有劳务派遣员工，须严格按照劳动法有关规定支付加班工资，同时按照江苏劳动合同条例支出高温津贴等，建议维持2014年14.4万元，中心会统筹安排和合理使用好该补助。
5.数字城管系统硬件设备维修和维护费：10万元（维持2014年预算）
2014年中心较好地完成数字城管设施设备的维修和维护，成功处置了多起因系统设备故障带来的问题，确保了系统的正常运行，随着种类众多的设备不间断运行，主要包括服务器、存储器、交换机、防火墙、负载均衡设备、UPS、以及大屏幕显示屏、大量电脑等办公设备，出现各种问题的几率也就越高，这是电子设备的固有属性，建议维持2014年预算10万元，其中硬件维修维护过程中，可能需要安排相关工程师以及中心相关工作人员公务用餐或加班用餐，预算安排0.8万元。
6.系统应用软件和系统软件升级、更新费：10万元（维持2014年预算）
数字城管系统平台应用软件和系统软件已过免费维护期，但系统的正常运行离不开比较维护，同时根据省市有关要求（省优秀管理城市创建工作中必查内容）及自身工作实际需要，适当改善和升级系统功能，以更好地发挥平台功效，提升城市管理水平，后续的城管通软件更新、培训等都需要另行支付一定的费用，建议维持2014年预算10万元。其中软件维护升级过程中，可能需要安排相关工程师以及中心相关工作人员公务用餐或加班用餐，预算安排0.8万元。
7.信息采集补助：3万元（维持2014年预算）
不管城市管理工作还是12345热线工作，通过中心的积极宣传工作，市民的公共意识和维权意识不断增强，很多热心市民积极参与到我们的工作中来，主动发现身边的各类问题，中心通过发放奖金、奖品等措施，鼓励他们一直支持和关注我们的社会公共管理事业。建议维持2014年预算3万元。
8.代处置费用：5万元（维持2014年预算）
在中心实际运行过程中，或多或少地存在各种职责不明确、产权不明确的问题，但群众又反响强烈， 12345热线和数字城管又代表着市委市政府受理和交办各类问题，如不及时处理的话，降低了执行力，影响了市民的满意度，同时影响了市委市政府的形象，因此，2015年，中心将继续做好相关疑难、复杂问题的代处理工作，建议维持2014年预算5万元。
9.劳务派遣工人员办公经费： 3.3万元
由于中心在编人员偏少，劳务派遣员工较多的特点，办公经费无法正常开支，经市政府同意，劳务派遣员工可按照在编人员1/4的标准列支，即1000元/人.年标准，建议预算安排3.3万元。（市府办2014年21号办文单、2014年4号市长办公会议纪要）
10.合同制用工考核奖励经费：20万元
为稳定员工队伍，形成一支凝聚力强，战斗力旺的服务团队，切实提高工作质效，中心进一步完善内部管理和奖惩激励机制，研究出了相关奖惩办法，并经市政府批准同意。预算建议维持2014年核拨20万元。（市府办【2014】17号办文单）
11.12345政府公共服务中心运行费用：56.59万元
2012年起，12345政府公共服务中心与数字城管合署办公。其运行费用明细详见附件一。
三、 对个人和家庭补助支出：10.38万元
1.住房公积金： 9.44万元
2.购房补贴： 0.91万元
3.独生子女保健费： 0.03万元
四、资本性项目支出：2.6万元
1.台式计算机采购费用：3500元*2台=0.7万元
目前中心科室成员在不断充实，2014年新招录2名在编人员，同时部分电脑使用寿命即将达到报废，建议增购两台计算机。
2.打印机采购费用：1500元*4=0.9万元
3.更换城管通：2000元*5=1万元
鉴于目前智能手机使用寿命都比较短的特点，对部分无法正常使用的城管通进行更换，建议更换5台。
附件一：
12345政府公共服务中心运行费用：56.59万元
1. 通讯费：21.6万元
目前，12345热线普遍受到广大群众的欢迎和认可，每天受理群众电话量较去年相比大幅度提升，目前每天受理各类咨询、投诉电话平均达到300起，这些电话都需要进行回访答复、以及对相关联动单位的沟通、协调等，按照每天话费600元估算，每月1.8万元 ，全年支出21.6万。
2.12345微信平台相关费用：6万元
根据市人大代表以及群众路线活动的要求，2014年10月，中心开通12345微信平台，增加群众受理途径。经电台、报纸等媒体宣传，关注人群越来越多，案件的受理量不断增加，势必需要进行信息反馈、调查、协调等工作，估算产生话费等费用3万元，同时参照微信平台功能，需要开发相关接口，以便满足市民更多的便民信息查询功能等，预计需要相关开发经费3万元。
3.宣传、制作费：8万元
结合12345热线和数字城管工作的宣传，适当增加部分宣传费用，用于移动视频宣传车巡回宣传，以及乡镇重要农贸市场、繁忙地段的12345热线宣传以及相关宣传用品的制作、免费发放。 建议预算安排8万元。
4.培训费：4万元。
由于中心劳务派遣员工工资待遇很低、今年以来有10多位员工离职，人员变动频繁，同时市民的要求不断提供。由于平台工作特点，很多平台人员经常遭受不明事理的群众谩骂，一方面进行业务知识培训教育、业务学习考察等，另一方面进行思想、心理辅导等专题培训，建议预算安排4万元。
5.咨询、劳务费: 2万元
中心涉及群众问问方方面面很多，特别涉及一些法律方面，更多地需要咨询专业律师、法务专家等，建议增拨2万元咨询劳务费用。
6.水电费：4万元
12345热线平台场地由电信提供，但水电费由中心承担。且12345热线全年24小时正常上班，耗电耗水量相对较高，2014年预算建议4万元。
7.12345热线平台人员办公经费： 2.5万元
电信人员总包费用中无该办公经费，目前3万元/年的人头费，仅够支付日常工资和各项保险。12345热线平台合同制员工25人， 为正常开展业务工作需配备各类办公用具，按1000元/人标准全年共计2.5万元。
8.12345热线平台软件建设费尾款：3.49万元
按照合同约定应支付31.8万元，市财政已经拨付相关经费29.31万元，余款（1.49万元+2万元）未支付，建议预算拨付3.49万元。
9.12345平台硬件维护、网站维护费用：5万元
按照合同约定2014年定硬件免费维护期限截止，按设备正常运行，还有寻找相关维护商；12345热线网站作为对外重要窗口，也需要进行适当维护和升级更新，建议预算安排费用5万元。