常乐镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算(草案)的报告
镇财政工作办公室主任 李红霞
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会书面报告2025年财政预算执行情况和2026年财政预算(草案)，请予审议。同时，请各位列席人员提出意见。
一、2025年财政预算执行情况
（一）财政收入预算执行情况
1.一般公共预算收入
镇第二十届人民代表大会第七次会议批准的2025年一般公共预算收入为20000万元。2025年，我镇完成一般公共预算收入17705万元，占年度预算目标的88.5%，同比增长4%。
2.政府性基金预算
当年实现政府性基金收入4576.87万元。
3.预算外资金
当年实现预算外收入665.27万元。
（二）财政支出预算执行情况
1.一般公共预算支出
镇第二十届人民代表大会第七次会议批准的2025年一般公共预算支出预算15311.99万元，后经第二十届人大八次会议批准支出预算调整为19976.2万元。2025年实现一般公共预算支出为27414.06万元，同比下降4.3%。其分项明细：一般公共服务支出4182.75万元，公共安全支出408.19万元，教育支出687.17万元，文化旅游体育与传媒支出1492.92万元，社会保障和就业支出4118.81万元，卫生健康支出4172.17万元，节能环保支出232.6万元，城乡社区支出3617.24万元，农林水支出8438.26万元，交通运输支出27.33万元，住房保障支出7.82万元，灾害防治及应急管理支出28.8万元。
2. 政府性基金支出
2025年实现政府性基金支出为4573.99万元，结余指标结转下年2.88万元。
3. 预算外资金支出
2025年实现预算外支出为637万元，其中：政府机关商品和服务拨款费用615.98万元，对个人和家庭补助拨款费用21.02万元。
（三）收支平衡情况
2025年一般公共预算收入完成17705万元，根据现行财政体制结算，税收分成9550.28万元，加上上级专项转移支付15601.15万元、其他结算补助8286.32万元，实现预算内当年可用财力33437.75万元。预算内支出27414.06万元，基金支出4573.99万元，专项上解支出317.61万元,当年结余1132.09万元。
2025年实现预算外收入665.27万元，预算外支出637万元，预算外资金当年结余28.27万元。
二、2025年主要财政工作
2025年，在镇党委、政府的高度重视和正确领导下，在镇人大的监督和支持下，镇财政部门深入贯彻落实镇党委、政府各项决策部署，扎实推进实施积极的财政政策，积极培育财源，充分发挥财政职能，千方百计组织收入，科学统筹支出，牢固树立过紧日子思想，有效应对各种困难和挑战，为促进全镇经济社会平稳发展提供了有力保障。
（一）深挖税收潜力，提升财政保障水平
一是全力以赴组织收入。2025年，我们认真做好税源调查工作，细化责任分解落实，积极加强与税务部门沟通协调，实现信息共享，加大对重点行业、重点税源、重点税种的监管力度，做到应收尽收，全镇实现一般公共预算收入1.77亿元。持续加大综合治税力度，认真落实协税护税，重点引进建筑劳务、船舶劳务，引导建筑企业实质性税收回流，积极招引服务业经济和总部经济。挖掘增收潜力，狠抓非税收入，增加地方财政收入。二是统筹盘活国有资产。全面梳理镇国有资产，坚持“清查存量、优化配置、统筹调剂、动态监管”原则，依托“盘活存量资源+优质项目招引”工作机制，坚持谋定而后动，有的放矢、高效盘活了一批闲置土地和厂房，有效推动闲置资源转化为产业发展动能，不断为招商引资赋能提效。麒麟镇通海路160号原税务大楼通过公开拍卖出售，资产处置收入111.28万元。常乐镇336绕城公路南、中南印象西地块由乐洪加油站有限公司竞得，用于建设加油站；常乐镇G228北、锦石路西地块由海门海赋建设开发有限公司竞得，用于锡通高速安置小区建设；青龙河西、颐生酒业北侧地块由南通森启企业咨询有限公司竞得，用于投资建设森启机器人自动清洗设备项目；原常乐建筑站地块由柏飞特科技（南通）有限公司竞得，用于投资智能设备及码垛机器人设备项目。切实让低效资产变成促进经济发展的“源头活水”，实现存量资产和新增投资的良性循环。三是积极争取上级资金。认真研究上级各项扶持政策，积极向上申报项目。2025年，共获得中央农村综合改革试点、生态宜居示范村、省文化旅游发展和文物保护利用专项、青龙河流域水生态治理等奖补资金3000多万元，为全镇经济高质量发展蓄势赋能。
（二）加强预算管理，充分发挥财政职能
全面树立预算的权威性和严肃性，坚持先有预算，后有支出，硬化预算约束，规范预算执行。一是着力优化支出结构，加强“过紧日子”十条措施常态化监管，从严从紧编制预算，规范支出行为，节约资金用于发展紧要处、民生急需上，全镇“三保”及其他刚性支出保障责任落到实处。二是统筹安排社会事业发展资金，保证农林、科教、文化、卫生、水利各项事业的协同发展。三是加大项目推进力度，重点向乡村振兴示范村先进村倾斜，全力保障乡村振兴、宜居宜业等项目，把中央农村综合改革试点项目作为重点工作。充分发挥财政资金投入对改善农村人居环境、建设美丽乡村的支撑、引导和保障作用，全方位、高品质打造“美丽常乐”。
（三）增进民生福祉，着力保障实事工程
2025年，在严控一般性支出基础上，多渠道筹措资金，增强基本民生和重大决策财力保障。一是支持民生实事工程建设。农桥农路提档升级，农村厕所改造、退林还耕、绿化护坡、青龙河整治等工程建设大力推进，现代农业继续提升，城乡人居环境不断提升。二是支持社会事业全面进步。坚持把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，持续加大对民生领域的投入力度，兜牢“三保”底线。2025年，我镇安排3505.87万元用于低保、残疾人、优抚等困难群体的保障工作。及时足额上划农村医保配套资金1876.1万元。拨付联防经费、消防经费220多万元。三是教育卫生事业优先发展。大力改善办学条件，2025年除上级财政资金外，镇本级安排649.66万元用于各中、小学幼儿园运营及建设，拨付大班免费学前教育专项补助37.51万元。同时，健全养老服务体系，支持乡镇养老服务机构建设。
（四）注重使用效益，加强财政资金管理
进一步推进财政工作科学化、精细化管理，充分发挥财政监督职能作用，强化支出责任和效率意识，着力提高规范专项资金的使用效益和监管力度，确保有限的财政资金用在“刀刃上”。2025年，通过区政府投资建设项目管理平台送审的工程项目共105个，涵盖道路修缮、水利设施、乡村振兴配套工程、公共服务场所建设等多个领域，送审总金额为8067.7万元，经审计核减金额520.39万元，核减率为6.45%。
2025年，我们认真履行财政管理职责，积极有力组织收入，坚决兜牢“三保”底线，坚决防范债务风险，全镇预算执行情况总体平稳，各项财政改革发展工作顺利推进。在取得成绩的同时，我们也要清晰地认识到当前财政工作面临的困难和挑战：当前经济发展的不确定因素较多，财政收入增长乏力。“三保”及其他刚性支出保障压力不断增大，实现预算平衡压力更大。
三、2026年财政预算(草案)
2026年，根据镇党委、政府工作目标与任务，结合财政工作面临的新形势，预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中和三中全会以及中央经济工作会议精神，围绕建立“全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度”的要求，牢固树立过紧日子的思想，从严从紧控制一般性支出；民生支出、乡村振兴优先保障；切实兜牢“三保”底线；支持经济发展和重大项目建设。赓续先贤张謇创业奋斗的精神血脉，围绕高质量发展争先进位目标，确保财政收支稳定、财政平衡稳固、财政运行稳健，促进镇域经济持续健康平稳发展。
2026年预算(草案)安排如下：
（一）财政收入预算
一般公共预算收入2亿元，土地出让金收入0.9亿元，按照现行财政体制结算，预计当年分成财力2.7亿元。
（二）财政支出预算安排情况
考虑上级转移支付因素，现初步安排2026年预算内支出总额为14792.81万元，其分项明细：一般公共服务支出4383.64万元,公共安全支出278.12万元，教育支出852.01万元，文化旅游体育与传媒支出300万元，社会保障和就业支出1968.01万元，卫生健康支出3026.22万元，城乡社区事务支出1866.72万元，农林水支出2093.49万元，灾害防治及应急管理支出24.6万元。
四、稳步推进2026年财政各项任务
2026年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实镇党委、政府决策部署，聚焦高质量发展主题，以提高经济发展质量和效益为中心，加大政策支持力度，着力推进财政资金统筹使用管理，进一步优化财政支出结构，切实履行职责，拓宽思路，扎实工作，确保财政稳健运行，圆满完成2026年财政预算任务。重点做好以下几个方面工作：
（一）牢固树立政治意识，严格遵守财经纪律
强化“财”为“政”服务意识，把加强政治建设要求落实到财政工作全过程各方面。更加自觉地为实现镇党委、政府提出的目标任务而不懈奋斗，把正确的政治方向贯彻落实到谋划财政工作、落实财政政策、推进财政发展的实践中去。
始终把纪律和规矩挺在前面，完善廉政风险防控机制，自觉遵守党纪党规、法律法规，加强财务管理，遵守财务程序。主动接受社会各界监督，多打预防针，筑牢防火墙，真正把纪律规矩转化为日常习惯和自觉遵循。建立和完善单位内控制度,加强对各项财务规章制度的执行力度,把各种财务规章制度落到实处，不断提高财会人员的综合素质，实现资金与人员“双安全”。
（二）全力以赴组织收入，助力经济平稳运行
1.多措并举增加收入，力保经济平稳运行。2026年，我们将争取推进财政收入上台阶。一是加强重点税源企业联系，关注企业的生产经营状况，支持优质骨干企业稳产满产扩产，培大育强在地企业。同时注重推动后续税源建设，工业企业税源稳定，增长潜力大，环球二期、森启机器人自动清洗、瑞超精密机械、柏飞特科技等企业陆续建成投产。二是综合治税持续发力，存量企业入库税收有增长，增量企业数量质量求突破。三是关注重大基建项目方面，密切关注实施的沿海天然气、特高压项目常乐管段建设产生的税款缴纳，确保颗粒归仓。四是提升非税征管效能。健全非税收入管理机制，确保非税收入应收尽收。五是盘活土地资源，努力增加土地出让收入和基础配套费等收入。
2.提前谋划争取上级补助。积极向上争取政策资金支持，乡村振兴、宜居宜业和美乡村、中央农村综合项目有序推进，按照项目进度及时争取上级资金拨款，全力保障重大建设项目落地落实。紧盯上级重大政策示范试点，抓紧摸排、积极申报，梳理优质项目，完善项目储备，积极争取奖补资金、中央预算内投资和地方政府专项债。
（三）从严控制财政支出，努力实现财力平衡
全面加强支出管理，严格执行区出台的《关于全面落实过紧日子要求进一步强化支出管理的通知》。强化预算编制源头管控，确保一般性支出只减不增，统筹好发展和安全、当前和长远，结合实际需求和财政承受能力，合理安排支出，切实将过紧日子要求落到实处。
（四）坚决兜牢民生底线，持续增进民生福祉
1.持续提高基本公共服务水平。全面落实教育、文化、医疗卫生、社会保障等投入政策，加快推进基本公共服务均等化，城乡居民医疗保险基金补助足额上划，城镇、农村最低生活保障100%达标。
2.乡村振兴提质增效。大力发展壮大村级集体经济，农村人居环境整治等资金有保障。重点支持“三农”投入同乡村振兴有效衔接，着力打造常乐乡村振兴示范高地。
3.保障重点工程建设。保障宁启铁路二期安置小区、绕城高速安置小区、高标准农田等重大工程建设，提升城镇品质能级，彰显城镇新风貌。
各位代表，2026年是“十五五”规划开局之年，做好今年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将坚持贯彻镇党委、政府的决策部署，自觉接受镇人大的监督指导，坚定信心、聚力创新，攻坚克难、担当作为，加强财政科学管理，严肃财经纪律，为常乐各项事业可持续发展扛起新使命，为谱写常乐“强富美高”现代化建设新篇章贡献财政力量！