——2020年8月26日在常乐镇第十九届人民代表大会第八次会议上
镇财政局局长 蔡向忠
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会报告我镇2019年财政决算（草案）以及2020年财政预算调整方案的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。
一、2019年财政决算
（一）2019年一般公共财政预算收支情况
2019年全镇一般公共财政预算收入21951.26万元(不包括土地契税191.16万元），仅完成市年初预算数37046万元的60%,税收分成财力4466.38万元（比上年减少2224.31万元）； 一般性转移支付收入1939.61万元；专项转移支付收入3943.31万元；政府性基金预算收入1130.83万元（新增）；镇自筹收入12597.64万元（比上年增加1970.37万元）。
综合可用财力为24072.62万元（比上年减少1079.40万元）。
经常乐镇第十九届人大六次会议讨论通过2019年全年预算支出调整为24308.17万元，实际财政支出24308.17万元，当年财政结余-235.55万元，累计财政结余468.52万元。
（二）2019年财政预算支出情况：
1．人大事务支出82.99万元。
2．政府行政运行支出2154.47万元，其中人员支出962.4万元，三公经费支出29.31万元。
3．统计、财政、审计事务支出207.02万元。
4．党委行政运行事务支出425.45万元。
5．司法、人武、综合治理等支出514.7万元，其中司法支出103.63万元，人武部征兵费支出44.13万元，安全生产经费支出97.94万元，派出所治安联防费、外来人口管理中心及社会维稳支出269万元。
6．教育支出1121.29万元。
7．科学技术支出6.48万元。
8．文化体育与传媒支出593.81万元。
9．社会保障支出2661.91万元。其中抚恤金支出491.69万元，退役士兵安置190.73万元，军队移交地方离退休费14.56万元，农村最低生活保障支出400.86万元，农村重残人员及其他农村救济156.66万元。
10．医疗卫生与计划生育事业支出4320.88万元。其中：公共卫生支出38.34万元，医疗保障4178.7万元，计划生育支出97.71万元。
11．农村保洁、环境卫生整治、农路管理与养护等支出647万元。
12．农林水等事业支出3647.59万元，其中农村公益事业支出15万元，水利项目支出169.06万元，森林培育支出103.25万元，农业综合开发支出401.53万元。
13．其他重大项目支出：土地复垦支出4071.68万元，污水管网支出1109.62万元，中南市民公园支出480.6万元，。政府性债务利息支出780万，4A景区提档升级支出342万，拆迁支出473万，其他工程款167.68万元
二、2020年财政预算调整方案(单位：万元
序号 |
预算项目 |
年初 预算 |
调增+ 调减- |
调整后 预算数 |
调整原因 |
1 |
人大事务 |
92.84 |
+30 |
122.84 |
调整年初预算 |
2 |
政府行政运行 |
3096.1 |
+500 |
3596.1 |
疫情专项经费 |
3 |
统计财政审计事务 |
259.89 |
259.89 |
||
4 |
党委行政运行事务 |
441.1 |
+200 |
641.1 |
党建宣传 |
5 |
司法国防综合治理 |
805.97 |
-30 |
775.97 |
|
5.1 |
司法 |
204.97 |
+200 |
404.97 |
区域治理中心 |
5.2 |
人武 |
25 |
25 |
||
5.3 |
消防 |
296 |
-130 |
166 |
|
5.4 |
安全生产 |
100 |
100 |
||
5.5 |
联防特警等 |
220 |
220 |
||
6 |
教育支出 |
1111.88 |
-200 |
911.88 |
|
7 |
文化体育与传媒 |
569.33 |
+300 |
869.33 |
景区 |
8 |
社会保障 |
1776.89 |
+500 |
2276.89 |
市专项 |
9 |
医卫与计生事业 |
2630.88 |
+700 |
3330.88 |
计生家庭奖励 |
10 |
人居环境、农路等 |
810 |
-800 |
4811.05 |
|
11 |
农林水等事业 |
4801.05 |
|||
12 |
其他重大项目支出 |
5000 |
-1000 |
4000 |
|
13 |
基金预算 |
11000 |
+3000 |
14000 |
安置房专项 |
合计 |
32395.93 |
+3300 |
35695.93 |