关于常乐镇2020年财政决算以及
2021年财政预算调整方案（草案）的报告
——2021年8月27日在常乐镇第十九届人民代表大会第十次会议上
常乐镇财政局局长 施东兴
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会书面提交常乐镇2020年财政决算以及2021年财政预算调整方案（草案）的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、2020年财政决算
（一）2020年一般公共财政预算收支情况
2020年全镇一般公共财政预算收入26643.3万元，完成年初预算数23832万元的111.8%,税收分成财力9978.66万元；一般性转移支付收入5832.24万元；专项转移支付收入4067.89万元；政府性基金预算收入13680.57万元；镇自筹收入10994.27万元，综合可用财力为44553.63万元。
经常乐镇第十九届人大八次会议讨论通过2020年全年预算支出调整为35695.43万元，实际财政支出35517.05万元，专项上解支出4371.02万元，当年财政结余4665.56万元，累计财政结余5134.11万元。
（二）2020年财政预算支出情况
1.人大事务支出127.46万元。
2.政府行政运行支出3983.8万元，其中人员支出3609.32万元，三公经费支出68.45万元。
3.统计、财政、审计事务支出234万元。
4.党委行政运行事务支出478万元。
5.司法、人武、综合治理等支出382.16万元，其中司法支出177万元，人武部征兵费支出46万元，派出所治安联防费、外来人口管理中心及社会维稳支出159.16万元。
6.教育支出916.28万元。
7.科学技术支出51万元。
8.文化体育与传媒支出957.95万元。
9.社会保障支出2682.89万元。其中抚恤金支出566万元，退役士兵安置208万元，军队移交地方离退休费17万元，农村最低生活保障支出289万元，残疾人事业支出559万元。
10.医疗卫生与计划生育事业支出4731.98万元。其中：公共卫生支出46万元，医疗保障3364.98万元，计划生育支出1321万元。
11.节能环保支出212.72万元。
12．农林水等事业支出3964.48万元，其中农村社会事业支出111万元，水利项目支出152万元，森林培育支出775万元，农村综合改革支出226万元。
13.其他重大项目支出：土地复垦支出2000万元，政府性债务还本支出500万元，其他工程支出513.76万元。
14.基金预算支出13680.57万元（主要为安置房建设支出）。
15.专项上解支出4371.02万元。
二、2021年财政预算调整方案
基于预算外收入及土地出让不及预期，结合上年结余资金，支出作如下调整：
(单位：万元)
序号 |
预算项目 |
年初 预算 |
调增+ 调减- |
调整后 预算数 |
调整 原因 |
1 |
人大事务 |
258.85 |
258.85 |
||
2 |
政府行政运行 |
3969.00 |
+1000 |
4969.00 |
|
3 |
统计财政审计事务 |
212.78 |
212.78 |
||
4 |
党委行政运行事务 |
742.60 |
742.60 |
||
5 |
司法国防综合治理 |
427.33 |
427.33 |
||
5.1 |
司法 |
192.63 |
192.63 |
||
5.2 |
兵役征集 |
38.5 |
38.5 |
||
5.3 |
其他公共安全 |
196.2 |
196.2 |
||
6 |
科学技术 |
160.00 |
160.00 |
||
7 |
教育支出 |
1208.96 8.96 |
1208.96 8.96 |
||
8 |
文化体育与传媒 |
793.65 |
-200 |
593.65 |
|
9 |
社会保障 |
4032.68 |
-500 |
3532.68 |
|
10 |
卫生健康 |
7165.43 |
7165.43 |
||
11 |
节能环保 |
576.50 |
-200 |
376.50 |
|
12 |
农林水等事业 |
9687.44 |
-2000 |
7687.44 |
|
13 |
其他重大项目支出 |
5670.95 |
+500 |
6170.95 |
|
14 |
基金预算 |
2000.00 |
-1000 |
1000.00 |
安置房专项 |
合计 |
36906.17 |
-2400 |
34506.17 |
各位代表，2021年，是“十四五”规划开局之年。我们要在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，以积极有为的精神状态和工作举措，扎实做好全镇2021年财政工作，为推进常乐经济社会高质量发展作出应有的贡献。