常乐镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算(草案)的报告

——2024年2月27日在常乐镇第二十届人民代表大会第五次会议上

镇财政局局长  李红霞

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会书面报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算(草案)，请予审议。同时，请各位列席人员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

（一）财政收入预算执行情况

1.一般公共预算收入

镇第二十届人民代表大会第三次会议批准的2023年一般公共预算收入为31000万元。2023年，我镇完成一般公共预算收入26974万元，占年度任务的87%，同比下降13%。

2.政府性基金预算

第二十届人民代表大会第三次会议批准的2023年政府性基金收入预算为5700万元，当年实现基金收入1766.36万元。

3.预算外资金

第二十届人民代表大会第三次会议批准的2023年预算外收入预算为2800万元，当年实现预算外收入791.48万元。

（二）财政支出预算执行情况

1.一般公共预算支出

镇第二十届人民代表大会第三次会议批准的2023年一般公共预算支出预算32803.08万元，后经第二十届人大四次会议批准支出预算调整为35873.08万元。2023年实现一般公共预算支出为26661.49万元，占支出预算的74.3%，下降28%。其分项明细：一般公共服务支出5916.98万元，国防支出50万元，公共安全支出464.89万元，教育支出1603.3万元，科学技术支出176万元，文化旅游体育与传媒支出535万元，社会保障和就业支出3770.84万元，卫生健康支出4299.97万元，节能环保支出96.83万元，城乡社区支出5184.11万元，农林水支出4505.14万元，住房保障支出1.14万元，灾害防治及应急管理支出57.29万元。

2.政府性基金支出

第二十届人民代表大会第三次会议批准的2023年政府性基金支出预算为5730万元，2023年实现政府性基金支出为1766.36万元。

3.预算外资金支出

2023年实现预算外支出为578.48万元，其中：政府机关商品服务支出573.49万元，对个人和家庭补助支出4.99万元。

（三）收支平衡情况

2023年一般公共预算收入完成26974万元，政府性基金收入1766.36万元。根据现行财政体制结算，实现预算内当年可用财力18303.47万元，预算内支出26661.49万元，基金支出1766.36万元，专项上解支出301.35万元,当年结余-10425.73万元，利用历年结余2925.48万元，累计结余-7500.25万元。 

2023年实现预算外收入791.49万元，预算外支出578.48万元，预算外资金当年结余213.01万元，上年累计结余-8450.28万元，累计结余-8237.27万元。

二、2023年主要财政工作

2023年，财政局在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，深入贯彻落实镇党委、政府各项决策部署，坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，积极培育财源，充分发挥财政职能，千方百计组织收入，科学统筹支出，牢固树立过紧日子思想，有效应对各种困难和挑战，为促进全镇经济社会平稳发展提供了有力保障。

（一）强化收入征管，提升财政保障能力

一是全力以赴组织收入。2023年，镇财政部门努力克服减税降费政策的影响，认真做好税源调查工作，细化责任分解落实，积极与税务部门沟通协调，实现信息共享，加大对重点行业、重点税源、重点税种的监管力度，做到应收尽收。2023年，全镇实现一般公共预算收入26974万元。持续加强综合治税力度，认真落实综合治税协税护税，重点引进建筑业经济、服务业经济和总部经济，引导建筑企业实质性税收回流。挖掘增收潜力，狠抓非税收入，增加地方财政收入。二是统筹盘活国有资产。全面梳理镇国有资产，评估原麒麟镇政府、长春初中、常乐卫生院等资产1.59万平方米，评估价值2898.59万元，促进国有资产保值增值。三是积极向上争取资金。认真研究上级各项扶持政策，积极向上申报项目。2023年，全镇共争取上级补助1.15亿元左右，其中争取到中央农村综合改革试点项目上级补助1亿元，为全镇经济高质量发展蓄势赋能。

（二）加强预算管理，充分发挥财政职能

全面树立预算的权威性和严肃性，坚持先有预算，后有支出，硬化预算约束，规范预算执行。一是着力优化支出结构，加强“过紧日子”十条措施常态化监管，从严从紧编制预算，规范支出行为，节约资金用于发展紧要处、民生急需上，全镇“三保”及其他刚性支出保障责任落到实处。二是统筹安排社会事业发展资金，保证农林、科教、文化、卫生、水利各项事业的协同发展。三是加大项目推进力度，重点向乡村振兴示范村先进村倾斜，全力保障乡村振兴、富民强村等项目，把中央农业综合改革试点项目作为重点工作。充分发挥财政资金投入对改善农村人居环境、建设美丽乡村的支撑、引导和保障作用，全方位、高品质打造“美丽常乐”。

（三）增进民生福祉，着力保障实事工程

2023年，在严控一般性支出基础上，多渠道筹措资金，切实保障各项民生实事工程。一是支持民生实事工程建设。农桥农路提档升级及管护，农厕改造、河道疏浚、绿化护坡、污水管网改造等工程有序推进，城乡人居环境不断提升。张謇青少年研学中心建成并投入运营，厚植张謇文化底蕴。二是支持社会事业全面进步。坚持把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，持续加大对民生领域的投入力度，兜牢“三保”底线。2023年，通过“一折通”发放的惠农支出项目共40项，补贴资金5918.63万元，受惠农户达33653户，受益人次达32万人次左右，确保低保、重残、优抚等困难群体生活补助按时足额发放。全力保障医疗保险基金补助及时上划,2023年,拨付居民医保基金1862.6万元。拨付联防经费、消防经费200多万元，投入20.35万元用于派出所设施设备改造，助力美丽警营建设再上新台阶。三是优化教育养老事业投入。大力改善办学条件，2023年除上级财政资金外，镇本级财政安排838.94万元用于各中小学幼儿园建设。健全养老服务体系，支持残疾人服务机构建设，2023年拨付41.48万元用于謇承残疾人之家运营建设。

（四）注重绩效评价，加强财政资金管理

进一步推进财政工作科学化精细化管理，充分发挥财政监督职能作用，推进财政监督和绩效管理的有机融合。加强预算绩效评价，强化支出责任和效率意识，逐步将绩效管理范围覆盖到所有财政资金，着力提高规范专项资金的使用效率和监管力度。严格遵循估算控制概算、概算控制预算的原则，有效管控项目投资。2023年，我镇组织实施的中央农综项目农业科技产业园智能温室项目概预算报送上级部门审计，核减1128.66万元，核减率13%。2024年，除财政资金安排的投资额400万元以上建设工程的概预算仍由上级财政部门审核外，我镇实施对全镇财政资金安排的投资额400万元以下建设工程的概预算审核，进一步加强了投资管控，提高资金使用绩效。

（五）加强债务管理，防范和化解政府性债务风险

2023年，化解政府隐性债务4500万元，全面完成政府隐性债务化解任务。大善贸易有限公司退出融资平台目录，我镇已无政府隐性债务、无担保事项，减轻了财政资金压力，防范了债务风险。

    2023年，我们认真履行财政管理职责，全镇预算执行情况总体平稳，各项财政改革发展工作顺利推进。但我们也要清醒地认识到，当前财政工作存在的困难和挑战：一是受国内外经济形势以及大环境等因素的影响，建筑业入库税金增幅明显落后，后续不确定性仍较大。二是减收增支因素增多，“三保”及其他刚性支出保障压力不断增大，实现预算平衡压力更大。面对矛盾和问题，我们将高度重视，主动谋划、攻坚克难，科学统筹协调，积极争取上级资金支持，严格落实过紧日子要求，坚决兜牢“三保”底线，逐步加以解决，全力确保全年财政收支平衡。

三、2024年财政预算(草案)

2024年，根据镇党委、政府工作目标与任务，结合财政工作面临的新形势，预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，围绕建立“全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度”的要求，牢固树立过紧日子的思想，从严从紧控制一般性支出；民生支出、乡村振兴优先保障；支持经济发展和重大项目建设。庚续先贤张謇创业奋斗的精神血脉，围绕高质量发展争先进位目标，确保财政收支稳定、财政平衡稳固、财政运行稳健，促进镇域经济持续健康平稳发展。

2024年预算(草案)安排如下：

（一）财政收入预算

1.一般公共预算收入2.8亿元，土地出让金收入5000万元，按照现行财政体制预计当年分成财力2.35亿元（其中区财政转移支付7000万元，部分新增转移支付项目在2024年预算内支出安排中体现）。

2.预算外收入1000万元 。

（二）财政支出预算安排情况

考虑上级转移支付因素，现初步安排2024年预算内支出总额为18483.21万元，其分项明细：一般公共服务支出4936.31万元,国防支出60万元，公共安全支出411万元，教育支出618.74万元，科学技术支出260万元，文化旅游体育与传媒支出380万元，社会保障和就业支出2366.53万元，卫生健康支出2972.4万元，节能环保支出30万元，城乡社区事务支出3033万元，农林水支出3365.23万元，灾害防治及应急管理支出50万元。

政府性基金预算支出5000万元。

四、稳步推进2024年财政各项任务

2024年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实镇党委、政府决策部署，聚焦高质量发展主题，以提高经济发展质量和效益为中心，加大政策支持力度，着力推进财政资金统筹使用管理，进一步优化财政支出结构，切实履行职责，拓宽思路，扎实工作，确保财政稳健运行，圆满完成2024年财政预算任务。重点做好以下几个方面工作：

（一）牢固树立政治意识，严格遵守财经纪律

强化“财”为“政”服务意识，把加强政治建设要求落实到财政工作全过程各方面。更加自觉地为实现镇党委、政府提出的目标任务而不懈奋斗，把正确的政治方向贯彻落实到谋划财政工作、落实财政政策、推进财政发展的实践中去。

始终把纪律和规矩挺在前面，完善廉政风险防控机制，自觉遵守党纪党规、法律法规，加强财务管理，遵守财务程序。主动接受社会各界监督，多打预防针，筑牢防火墙，真正把纪律规矩转化为日常习惯和自觉遵循。建立和完善单位内控制度,加强对各项财务规章制度的执行力度,把各种财务规章制度落到实处，不断提高财会人员的综合素质，实现资金与人员“双安全”。

（二）全力以赴组织收入，助力经济平稳运行

1.多措并举增加收入，力保经济平稳运行。一是重点保障云上（常乐）数字文化产业村项目，推动数字经济与实体经济深度融合，着力建设数字经济产业集聚区，打造常乐镇数字经济总部基地。2024年产业村项目预计可实现营业收入3亿元左右，实现税收约1000万元。二是综合治税持续发力，要做到全镇齐参与，人人有任务，村村有目标，今年综合治税预期目标2000万元。三是提升非税征管效能。健全非税收入管理机制，确保非税收入应收尽收。四是盘活土地资源，努力增加土地出让收入和基础配套费等收入。

2.加强重点税源监控和薄弱环节营理，做到应收尽收。一是加强重点税源企业联系，关注企业的生产经营状况，“一企一策”支持优质骨干企业稳产满产扩产。二是关注重大基建项目方面，密切关注实施的锡通高速、北沿江高铁项目常乐管段建设产生的税款缴纳，确保颗粒归仓。

3.提前谋划争取上级补助。积极向上争取政策资金支持，中央农业综合项目有序推进，争取补贴资金及时足额到位。提前谋划做好乡村振兴、宜居美丽乡村创建、特色田园等项目储备，积极向上争取政策资金支持，全力保障重大建设项目落实落地。张謇青少年研学中心已投入运营，积极争取爱国主义教育基地专项补助。

（三）继续优化支出结构，努力实现财力平衡

严格落实政府过紧日子要求，全面加强支出管理，建立节约型财政保障机制。继续优化财政支出结构，强化预算执行约束，统筹好发展和安全、当前和长远，结合实际需求和财政承受能力，合理安排支出。严格执行人大批准的预算，严禁无预算、超预算支出。认真履行“三保”支出责任，全力保障“三保”支出。

（四）持续增进民生福祉，支持实事工程建设

1.持续加大“三农”投入。大力发展壮大村级集体经济，农村人居环境整治等资金有保障。重点支持“三农”投入同乡村振兴有效衔接，继续支持中南、颐生、官公河、八烈四村联建，着力打造常乐乡村振兴示范高地。

2.重点支持民生事业发展。全面落实教育、文化、医疗卫生、社会保障等投入政策，加快推进基本公共服务均等化，城乡居民医疗保险基金补助，城镇、农村最低生活保障100%达标。

3.保障重点工程建设。支持宁启铁路二期安置小区、高标准农田等重大工程建设，提升城镇品质能级，彰显城镇新风貌。

（五）全面落实绩效管理，提升财政资金效益

1.健全预算绩效管理制度体系。纵深推进预算绩效管理，将现有预算绩效管理的“卡口”前移，重点向事前绩效评估和部门整体绩效管理持续发力。

2.强化绩效评价结果应用。建立健全评价结果与预算整改进管理、完善政策挂钩机制，促进预算绩效管理提档升级，实现以绩效为导向，全流程预算一体化管理。

3.完善财政监管工作机制。健全开支标准、运用大数据提前研判，全力构建财政监管合力，切实防各类风险，全面提升财政资金使用效益。

各位代表，做好2024年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将坚持贯彻镇党委的决策部署，自觉接受镇人大的监督指导，坚定信心、聚力创新，攻坚克难、担当作为，为常乐各项事业可持续发展扛起新使命，为谱写常乐“强富美高”现代化建设新篇章作出更大的贡献！