常乐镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算(草案)的报告

镇财政工作办公室主任 李红霞

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会书面报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算(草案)，请予审议。同时，请各位列席人员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

（一）财政收入预算执行情况

1.一般公共预算收入

镇第二十届人民代表大会第五次会议批准的2024年一般公共预算收入为28000万元。2024年，我镇完成一般公共预算收入17025万元，占年度任务的61%，同比下降37%。

2.政府性基金预算

镇第二十届人民代表大会第五次会议批准的2024年政府性基金收入预算为5000万元，当年实现基金收入5926.31万元。

3.预算外资金

镇第二十届人民代表大会第五次会议批准的2024年预算外收入预算为1000万元，当年实现预算外收入2479.34万元。

（二）财政支出预算执行情况

1.一般公共预算支出

镇第二十届人民代表大会第五次会议批准的2024年一般公共预算支出预算18483.21万元，后经第二十届人大六次会议批准支出预算调整为24849.66万元。2024年实现一般公共预算支出为28648.44万元，增长7.5%。其分项明细：一般公共服务支出4299.59万元，国防支出44.73万元，公共安全支出404.65万元，教育支出531.53万元，科学技术支出431万元，文化旅游体育与传媒支出334.98万元，社会保障和就业支出4044.97万元，卫生健康支出3815.57万元，节能环保支出82.69万元，城乡社区支出976.89万元，农林水支出13310.67万元，资源勘探工业信息等支出19.85万元，商业服务业等支出4万元，住房保障支出309万元，灾害防治及应急管理支出38.32万元。

2.政府性基金支出

镇第二十届人民代表大会第五次会议批准的2024年政府性基金支出预算为5000万元，2024年实现政府性基金支出为5926.31万元。

3.预算外资金支出

2024年实现预算外支出为1414.38万元，其中：政府机关商品和服务拨款费用1198.62万元，对个人和家庭补助拨款费用215.76万元。

（三）收支平衡情况

2024年一般公共预算收入完成17025万元，根据现行财政体制结算，税收分成8399.7万元，加上上级专项转移支付21172.08万元、其他结算补助10487.22万元，实现预算内当年可用财力40059万元。预算内支出28648.44万元，基金支出5926.31万元，专项上解支出1094.65万元,当年结余4389.6万元。

2024年实现预算外收入2479.34万元，预算外支出1414.38万元，预算外资金当年结余1064.96万元。

二、2024年主要财政工作

2024年，在镇党委、政府的高度重视和正确领导下，在镇人大的监督和支持下，镇财政部门深入贯彻落实镇党委、政府各项决策部署，扎实推进实施积极的财政政策，积极培育财源，充分发挥财政职能，千方百计组织收入，科学统筹支出，牢固树立过紧日子思想，有效应对各种困难和挑战，为促进全镇经济社会平稳发展提供了有力保障。

（一）深挖税收潜力，提升财政保障水平

一是全力以赴组织收入。2024年，我们认真做好税源调查工作，细化责任分解落实，积极加强税务部门沟通协调，实现信息共享，加大对重点行业、重点税源、重点税种的监管力度，做到应收尽收。2024年，全镇实现一般公共预算收入17025万元。持续加强综合治税力度，认真落实协税护税，重点引进建筑劳务、船舶劳务，引导建筑企业实质性税收回流，积极招引服务业经济和总部经济。挖掘增收潜力，狠抓非税收入，增加地方财政收入。二是统筹盘活国有资产。全面梳理镇国有资产，坚持“清查存量、优化配置、统筹调剂、动态监管”原则，依托“盘活存量资源+优质项目招引”工作机制，坚持谋定而后动，有的放矢、高效盘活了一批闲置土地和厂房，有效推动闲置资源转化为产业发展动能，不断为招商引资赋能提效。原平山建筑站地块，由南通天洲精密机械有限公司成功拍下，投资建设中高端自行车零部件项目。原中南村老工业园区地块，新建常乐镇乡创基地项目，打造农业科技全产业服务链。切实让低效资产变成促进经济发展的“源头活水”，实现存量资产和新增投资的良性循环。三是积极争取上级资金。认真研究上级各项扶持政策，积极向上申报项目。2024年，共获得中央农村综合改革试点、生态宜居示范村、青龙河流域水生态治理等奖补资金9700多万元，为全镇经济高质量发展蓄势赋能。

（二）加强预算管理，充分发挥财政职能

全面树立预算的权威性和严肃性，坚持先有预算，后有支出，硬化预算约束，规范预算执行。一是着力优化支出结构，加强“过紧日子”十条措施常态化监管，从严从紧编制预算，规范支出行为，节约资金用于发展紧要处、民生急需上，全镇“三保”及其他刚性支出保障责任落到实处。二是统筹安排社会事业发展资金，保证农林、科教、文化、卫生、水利各项事业的协同发展。三是加大项目推进力度，重点向乡村振兴示范村先进村倾斜，全力保障乡村振兴、富民强村等项目，把中央农业综合改革试点项目作为重点工作。充分发挥财政资金投入对改善农村人居环境、建设美丽乡村的支撑、引导和保障作用，全方位、高品质打造“美丽常乐”。

（三）增进民生福祉，着力保障实事工程

2024年，在严控一般性支出基础上，多渠道筹措资金，增强基本民生和重大决策财力保障。一是支持民生实事工程建设。农桥农路提档升级，农村厕所改造、退林还耕、绿化护坡、污水管网改造等工程建设大力推进，现代农业继续提升，城乡人居环境不断提升。二是支持社会事业全面进步。坚持把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，持续加大对民生领域的投入力度，兜牢“三保”底线。2024年，安排3782万元用于低保、残疾人、优抚等困难群体的保障。及时足额上划农村医保配套资金1879.73万元。拨付联防经费、消防经费200多万元。三是教育卫生事业优先发展。大力改善办学条件，2024年除上级财政资金外，镇本级安排531万元用于各中小学幼儿园运营及建设。健全养老服务体系，支持乡镇养老服务机构建设。

（四）注重绩效评价，加强财政资金管理

进一步推进财政工作科学化精细化管理，充分发挥财政监督职能作用，推进财政监督和绩效管理的有机融合。加强预算绩效评价，强化支出责任和效率意识，逐步将绩效管理范围覆盖到所有财政资金，着力提高规范专项资金的使用效率和监管力度。严格遵循估算控制概算、概算控制预算的原则，有效管控项目投资。2024年，我镇组织实施的常乐乡创中心、平山农贸市场改造项目概预算报送上级部门审计，节约资金209.96万元。2025年，除财政资金安排的投资额400万元以上建设工程的概预算仍由上级财政部门审核外，我镇实施对全镇财政资金安排的投资额400万元以下建设工程的概预算审核，进一步加强了投资管控，提高资金使用绩效，确保有限财政资金用在“刀刃上”。

2024年，我们认真履行财政管理职责，积极有力组织收入，坚决兜牢“三保”底线，坚决防范债务风险，全镇预算执行情况总体平稳，各项财政改革发展工作顺利推进。在取得成绩的同时，我们也要清晰地认识到当前财政工作面临的困难和挑战：当前经济发展的不确定因素较多，财政收入增长乏力。“三保”及其他刚性支出保障压力不断增大，实现预算平衡压力更大。

三、2025年财政预算(草案)

2025年，根据镇党委、政府工作目标与任务，结合财政工作面临的新形势，预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中和三中全会以及中央经济工作会议精神，围绕建立“全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度”的要求，牢固树立过紧日子的思想，从严从紧控制一般性支出；民生支出、乡村振兴优先保障；切实兜牢“三保”底线；支持经济发展和重大项目建设。庚续先贤张謇创业奋斗的精神血脉，围绕高质量发展争先进位目标，确保财政收支稳定、财政平衡稳固、财政运行稳健，促进镇域经济持续健康平稳发展。

2025年预算(草案)安排如下：

（一）财政收入预算

一般公共预算收入20000万元，土地出让金收入17000万元，按照现行财政体制结算，预计当年分成财力27200万元。

（二）财政支出预算安排情况

考虑上级转移支付因素，现初步安排2025年预算内支出总额为15311.99万元，其分项明细：一般公共服务支出4169.2万元,国防支出40万元，公共安全支出411.1万元，教育支出580.42万元，文化旅游体育与传媒支出709万元，社会保障和就业支出2614.26万元，卫生健康支出2964.31万元，城乡社区事务支出1560.8万元，农林水支出2222.7万元，灾害防治及应急管理支出40.2万元。

政府性基金预算支出11800万元。

四、稳步推进2025年财政各项任务

2025年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实镇党委、政府决策部署，聚焦高质量发展主题，以提高经济发展质量和效益为中心，加大政策支持力度，着力推进财政资金统筹使用管理，进一步优化财政支出结构，切实履行职责，拓宽思路，扎实工作，确保财政稳健运行，圆满完成2025年财政预算任务。重点做好以下几个方面工作：

（一）牢固树立政治意识，严格遵守财经纪律

强化“财”为“政”服务意识，把加强政治建设要求落实到财政工作全过程各方面。更加自觉地为实现镇党委、政府提出的目标任务而不懈奋斗，把正确的政治方向贯彻落实到谋划财政工作、落实财政政策、推进财政发展的实践中去。

始终把纪律和规矩挺在前面，完善廉政风险防控机制，自觉遵守党纪党规、法律法规，加强财务管理，遵守财务程序。主动接受社会各界监督，多打预防针，筑牢防火墙，真正把纪律规矩转化为日常习惯和自觉遵循。建立和完善单位内控制度,加强对各项财务规章制度的执行力度,把各种财务规章制度落到实处，不断提高财会人员的综合素质，实现资金与人员“双安全”。

（二）全力以赴组织收入，助力经济平稳运行

1.多措并举增加收入，力保经济平稳运行。2025年，我们将争取推进财政收入上台阶。一是重点保障东部高端机械制造等园区规划，全力支持现有企业发展，落实落细税费优惠、产业扶持等政策，促进企业增产增效，稳固税收根基。鼓励企业加大科技创新投入，提升产品附加值，增强市场竞争力，以产业发展带动财政增收。围绕特色产业、新兴产业，精准对接优质项目，力争引进一批投资规模大、税收贡献高、带动能力强的企业，优化产业结构，拓宽财源渠道。使工业创新有后劲，工业增效有保障。二是跟踪新落地的机器人设备项目，助力企业快速落地生根、发展壮大，涵养后续财源。发挥人工智能产业带来的土地增值、人才引进等集聚效应，为经济社会高质量发展注入持续动力。三是综合治税再增长，做到全镇齐参与，人人有任务，村村有目标。四是提升非税征管效能。健全非税收入管理机制，确保非税收入应收尽收。五是盘活土地资源，努力增加土地出让收入和基础配套费等收入。

2.加强重点税源监控和薄弱环节营理，做到应收尽收。一是加强重点税源企业联系，关注企业的生产经营状况，“一企一策”支持优质骨干企业稳产满产扩产。二是关注重大基建项目方面，密切关注实施的北沿江高铁项目常乐管段、天然气管道项目建设产生的税款缴纳，确保颗粒归仓。

3.提前谋划争取上级补助。积极向上争取政策资金支持，乡村振兴、宜居宜业和美乡村、中央农业综合项目有序推进，按照项目进度及时争取上级资金拨款，全力保障重大建设项目落地落实。紧盯上级重大政策示范试点，抓紧摸排、积极申报，梳理优质项目，完善项目储备，积极争取奖补资金、中央预算内投资和地方政府专项债。

（三）从严控制财政支出，努力实现财力平衡

全面加强支出管理，严格执行区出台的《关于全面落实过紧日子要求进一步强化支出管理的通知》。强化预算编制源头管控，确保一般性支出只减不增，统筹好发展和安全、当前和长远，结合实际需求和财政承受能力，合理安排支出，切实将过紧日子要求落到实处。

（四）坚决兜牢民生底线，持续增进民生福祉

1.持续提高基本公共服务水平。全面落实教育、文化、医疗卫生、社会保障等投入政策，加快推进基本公共服务均等化，城乡居民医疗保险基金补助足额上划，城镇、农村最低生活保障100%达标。

2.乡村振兴提质增效。大力发展壮大村级集体经济，农村人居环境整治等资金有保障。重点支持“三农”投入同乡村振兴有效衔接，着力打造常乐乡村振兴示范高地。

3.保障重点工程建设。支持宁启铁路二期安置小区、绕城高速安置小区、高标准农田等重大工程建设，提升城镇品质能级，彰显城镇新风貌。

各位代表，2025年是“十四五”规划收官之年，做好今年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将坚持贯彻镇党委、政府的决策部署，自觉接受镇人大的监督指导，坚定信心、聚力创新，攻坚克难、担当作为，加强财政科学管理，严肃财经纪律，为常乐各项事业可持续发展扛起新使命，为谱写常乐“强富美高”现代化建设新篇章贡献财政力量！