2024年度   南通市海门区科学技术局   部门预算公开

 

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻落实党和国家科技工作的方针、政策；组织编制和指导实施全市科技发展中、长期规划和年度计划；会同有关部门综合运用财政、金融、税收等经济手段，多渠道增加对科技的投入；指导全市科技创新体系建设和产学研合作；组织实施各类科技项目。

（一）拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展规划、计划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，指导科研机构改革发展和新型研发机构建设，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技与金融结合、科技军民融合发展相关工作。会同有关部门健全科技创新激励机制，推进重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制，组织管理市级科技计划并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。

（四）编制市级科技计划并组织实施，统筹基础研究、前瞻原创技术、关键核心技术、现代工程技术、产业变革技术等研发和创新，牵头组织重大技术攻关和重大科技成果转化产业化和应用示范。

（五）拟订科技创新与成果转化、基础设施与条件保障等基地平台布局规划并组织实施，参与组织重大科技基础设施建设。负责科技社会组织相关管理工作。推动科研条件保障建设和科技资源统筹开放共享。联系驻海部、省属科研院所有关工作。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）负责全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化及产业化和促进产学研结合、科技知识产权创造的相关政策措施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（九）负责高新技术产业开发区指导服务协调和管理工作，拟订并组织实施促进高新区发展的政策措施，指导高新区编制建设规划。组织指导各类科技园区和创新创业载体建设。组织申报高新技术企业及相关指导工作。

（十）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度。指导科技安全和科技保密工作。

（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，参与全市科技人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十二）拟订国际科技合作与交流的政策和措施，组织实施政府间的国际科技合作计划，协调推进跨国（境）技术转移工作，指导国际科技合作基地和外资研发机构建设。

（十三）负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家规划、计划并组织实施。建立重点外国专家、团队吸引集聚联系服务机制。

（十四）负责省级及以上科学技术奖的组织与申报、市科技兴市功臣的评审组织工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（政策法规科）、高新技术科、科技成果科、农村与社会发展科（科研机构科、安全生产监管科）、改革创新科（区域创新科）。本部门下属单位包括：区企业创新服务中心（副科级）。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市海门区科学技术局。

三、2024年度部门主要工作任务及目标

2024年，区科技局将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照区委区政府的决策部署，对标对表总书记“在科技自立自强上走在前”“在科技创新上取得新突破”的重大要求，深入实施创新驱动战略，以“长三角区域性重要创新支点城市”为建设定位，持续深化“江苏省创新型示范区”建设，以做强载体、做好服务（配套）、做优环境为工作抓手，以提升产业竞争力、企业创新力、园区支撑力、区域融合力为工作重点，全面开启新一轮“创新海门”三年行动，全力实施六大行动，加快打造“长三角区域科技成果转化首选地”，助力长三角勇当科技和产业创新的开路先锋。

2024年的总体目标是：招引认定重点科创项目不少于100个，净增高新技术企业不少于65家，高新技术产业产值占比达42%，全社会研发投入占GDP比重达2.8%以上，新增产学研合作项目不少于200项，新增南通市级以上工程中心等平台18家，省创新型示范区建设取得新突破。

 

第二部分

2024年度

南通市海门区科学技术局

部门预算表

公开01表
收支总表
部门：南通市海门区科学技术局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,317.75	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		903.04
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		82.46
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出		36.89
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出		13.00
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		282.36
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,317.75	本年支出合计		1,317.75
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	1,317.75	支出总计		1,317.75

 

公开02表

收入总表

部门：南通市海门区科学技术局

单位：万元

部门代码

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业 收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他 收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位 资金

合计

1,317.75

1,317.75

1,317.75

040

南通市海门区科学技术局

1,317.75

1,317.75

1,317.75

040001

南通市海门区科学技术局

1,317.75

1,317.75

1,317.75

 

公开03表
支出总表
部门：南通市海门区科学技术局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,317.75	888.35	429.40
206	科学技术支出	903.04	486.64	416.40
20601	科学技术管理事务	487.14	486.64	0.50
2060101	行政运行	486.64	486.64
2060102	一般行政管理事务	0.50		0.50
20699	其他科学技术支出	415.90		415.90
2069999	其他科学技术支出	415.90		415.90
208	社会保障和就业支出	82.46	82.46
20805	行政事业单位养老支出	82.46	82.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.49	27.49
210	卫生健康支出	36.89	36.89
21011	行政事业单位医疗	36.89	36.89
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55
2101103	公务员医疗补助	11.35	11.35
213	农林水支出	13.00		13.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00		13.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00		13.00
221	住房保障支出	282.36	282.36
22102	住房改革支出	282.36	282.36
2210201	住房公积金	71.40	71.40
2210202	提租补贴	116.05	116.05
2210203	购房补贴	94.91	94.91

 

公开04表
财政拨款收支总表
部门：南通市海门区科学技术局			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,317.75	一、本年支出	1,317.75
（一）一般公共预算拨款	1,317.75	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	903.04
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	82.46
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	36.89
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出	13.00
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	282.36
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	1,317.75	支出总计	1,317.75

 

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
部门：南通市海门区科学技术局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		1,317.75	888.35	834.07	54.28	429.40
206	科学技术支出	903.04	486.64	432.36	54.28	416.40
20601	科学技术管理事务	487.14	486.64	432.36	54.28	0.50
2060101	行政运行	486.64	486.64	432.36	54.28
2060102	一般行政管理事务	0.50				0.50
20699	其他科学技术支出	415.90				415.90
2069999	其他科学技术支出	415.90				415.90
208	社会保障和就业支出	82.46	82.46	82.46
20805	行政事业单位养老支出	82.46	82.46	82.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97	54.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.49	27.49	27.49
210	卫生健康支出	36.89	36.89	36.89
21011	行政事业单位医疗	36.89	36.89	36.89
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	13.99
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55	11.55
2101103	公务员医疗补助	11.35	11.35	11.35
213	农林水支出	13.00				13.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00				13.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00				13.00
221	住房保障支出	282.36	282.36	282.36
22102	住房改革支出	282.36	282.36	282.36
2210201	住房公积金	71.40	71.40	71.40
2210202	提租补贴	116.05	116.05	116.05
2210203	购房补贴	94.91	94.91	94.91

 

公开06表
财政拨款基本支出表（经济科目）
部门：南通市海门区科学技术局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		888.35	834.07	54.28
301	工资福利支出	770.15	770.15
30101	基本工资	120.33	120.33
30102	津贴补贴	257.33	257.33
30103	奖金	114.06	114.06
30107	绩效工资	68.41	68.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.97	54.97
30109	职业年金缴费	27.49	27.49
30110	职工基本医疗保险缴费	25.54	25.54
30111	公务员医疗补助缴费	11.35	11.35
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55
30113	住房公积金	71.40	71.40
30114	医疗费	3.87	3.87
30199	其他工资福利支出	11.85	11.85
302	商品和服务支出	54.28		54.28
30201	办公费	14.44		14.44
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.55		0.55
30216	培训费	1.29		1.29
30217	公务接待费	2.35		2.35
30228	工会经费	5.68		5.68
30239	其他交通费用	18.95		18.95
30299	其他商品和服务支出	6.52		6.52
303	对个人和家庭的补助	63.92	63.92
30302	退休费	56.27	56.27
30307	医疗费补助	4.13	4.13
30399	其他对个人和家庭的补助	3.52	3.52

 

公开07表
一般公共预算支出表
部门：南通市海门区科学技术局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		1,317.75	888.35	834.07	54.28	429.40
206	科学技术支出	903.04	486.64	432.36	54.28	416.40
20601	科学技术管理事务	487.14	486.64	432.36	54.28	0.50
2060101	行政运行	486.64	486.64	432.36	54.28
2060102	一般行政管理事务	0.50				0.50
20699	其他科学技术支出	415.90				415.90
2069999	其他科学技术支出	415.90				415.90
208	社会保障和就业支出	82.46	82.46	82.46
20805	行政事业单位养老支出	82.46	82.46	82.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97	54.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.49	27.49	27.49
210	卫生健康支出	36.89	36.89	36.89
21011	行政事业单位医疗	36.89	36.89	36.89
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	13.99
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55	11.55
2101103	公务员医疗补助	11.35	11.35	11.35
213	农林水支出	13.00				13.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00				13.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00				13.00
221	住房保障支出	282.36	282.36	282.36
22102	住房改革支出	282.36	282.36	282.36
2210201	住房公积金	71.40	71.40	71.40
2210202	提租补贴	116.05	116.05	116.05
2210203	购房补贴	94.91	94.91	94.91

 

公开08表
一般公共预算基本支出表
部门：南通市海门区科学技术局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		888.35	834.07	54.28
301	工资福利支出	770.15	770.15
30101	基本工资	120.33	120.33
30102	津贴补贴	257.33	257.33
30103	奖金	114.06	114.06
30107	绩效工资	68.41	68.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.97	54.97
30109	职业年金缴费	27.49	27.49
30110	职工基本医疗保险缴费	25.54	25.54
30111	公务员医疗补助缴费	11.35	11.35
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55
30113	住房公积金	71.40	71.40
30114	医疗费	3.87	3.87
30199	其他工资福利支出	11.85	11.85
302	商品和服务支出	54.28		54.28
30201	办公费	14.44		14.44
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.55		0.55
30216	培训费	1.29		1.29
30217	公务接待费	2.35		2.35
30228	工会经费	5.68		5.68
30239	其他交通费用	18.95		18.95
30299	其他商品和服务支出	6.52		6.52
303	对个人和家庭的补助	63.92	63.92
30302	退休费	56.27	56.27
30307	医疗费补助	4.13	4.13
30399	其他对个人和家庭的补助	3.52	3.52

 

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
部门：南通市海门区科学技术局						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	20.35	27.55	10.29

 

公开10表
政府性基金预算支出表
部门：南通市海门区科学技术局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

公开11表
国有资本经营预算支出预算表
部门：南通市海门区科学技术局				单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门：南通市海门区科学技术局			单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		54.28
302	商品和服务支出	54.28
30201	办公费	14.44
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	0.55
30216	培训费	1.29
30217	公务接待费	2.35
30228	工会经费	5.68
30239	其他交通费用	18.95
30299	其他商品和服务支出	6.52

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

公开13表
政府采购支出表
部门：南通市海门区科学技术局									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金
合计					0.50				0.50
货物					0.50				0.50
南通市海门区科学技术局					0.50				0.50
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购	0.50				0.50

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市海门区科学技术局2024年度收入、支出预算总计1,317.75万元，与上年相比收、支预算总计各增加76.14万元，增长6.13%。其中：

（一）收入预算总计1,317.75万元。包括：

1．本年收入合计1,317.75万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,317.75万元，与上年相比增加76.14万元，增长6.13%。主要原因是有新入职人员。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1,317.75万元。包括：

1．本年支出合计1,317.75万元。

（1）科学技术支出（类）支出903.04万元，主要用于人员经费名目增加。与上年相比增加58.76万元，增长6.96%。主要原因是人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出82.46万元，主要用于职工养老保险、职业年金单位缴纳部分等支出。与上年相比增加15.6万元，增长23.33%。主要原因是行政人员养老基数的调整及人员的增加。

（3）卫生健康支出（类）支出36.89万元，主要用于职工医疗保险单位缴纳部分、公务员医疗补助等支出。与上年相比增加0.68万元，增长1.88%。主要原因是人员增加。

（4）农林水支出（类）支出13万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴。与上年预算数相同。

（5）住房保障支出（类）支出282.36万元，主要用于提租补贴、购房补贴和住房公积金等支出。与上年相比增加1.1万元，增长0.39%。主要原因是人员的增加。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

南通市海门区科学技术局2024年收入预算合计1,317.75万元，包括本年收入1,317.75万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1,317.75万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

南通市海门区科学技术局2024年支出预算合计1,317.75万元，其中：

基本支出888.35万元，占67.41%；

项目支出429.4万元，占32.59%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市海门区科学技术局2024年度财政拨款收、支总预算1,317.75万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加76.14万元，增长6.13%。主要原因是人员的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市海门区科学技术局2024年财政拨款预算支出1,317.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加76.14万元，增长6.13%。主要原因是人员的增加。

其中：

（一）科学技术支出（类）

1.科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出486.64万元，与上年相比减少89.14万元，减少15.48%。主要原因是压缩开支，厉行节约。

2.科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出0.5万元，与上年相比增加0.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新进人员需购置计算机。

3.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出415.9万元，与上年相比增加147.4万元，增长54.9%。主要原因是科技招商项目的增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出54.97万元，与上年相比增加10.4万元，增长23.33%。主要原因是养老基数的调整和人员的增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出27.49万元，与上年相比增加5.2万元，增长23.33%。主要原因是养老基数的调整和人员的增加。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出13.99万元，与上年相比增加0.16万元，增长1.16%。主要原因是人员的增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出11.55万元，与上年相比增加0.31万元，增长2.76%。主要原因是人员的增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出11.35万元，与上年相比增加0.21万元，增长1.89%。主要原因是人员的增加。

（四）农林水支出（类）

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出13万元，与上年预算数相同。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出71.4万元，与上年相比减少1.28万元，减少1.76%。主要原因是退休1人高于新进2名人员的公积金数额。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出116.05万元，与上年相比减少1.82万元，减少1.54%。主要原因是退休1人高于新进2名人员的公积金数额。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出94.91万元，与上年相比增加4.2万元，增长4.63%。主要原因是人员的增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市海门区科学技术局2024年度财政拨款基本支出预算888.35万元，其中：

（一）人员经费834.07万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费54.28万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市海门区科学技术局2024年一般公共预算财政拨款支出预算1,317.75万元，与上年相比增加76.14万元，增长6.13%。主要原因是人员的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市海门区科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算888.35万元，其中：

（一）人员经费834.07万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费54.28万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市海门区科学技术局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算20.35万元，比上年预算增加0.08万元，变动原因人员增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出20.35万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出20.35万元，比上年预算增加0.08万元，主要原因是人员增加。

南通市海门区科学技术局2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出27.55万元，比上年预算增加5.02万元，主要原因是科技招商项目的增加。

南通市海门区科学技术局2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10.29万元，比上年预算增加8.04万元，主要原因是科技招商项目的增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市海门区科学技术局2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市海门区科学技术局2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出54.28万元，与上年相比增加6.15万元，增长12.78%。主要原因是人员增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额0.5万元，其中：拟采购货物支出0.5万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1,317.75万元；本部门共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计429.4万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。