目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
海门市气象局为2019年新设立预算单位，机构规格为正科级。主要承担：
1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导信息员队伍建设。
3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；负责管理本行政区域内的施放气球活动。
4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。
5.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。
6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。
7.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。
8.管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。
9.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（综合管理科、行政服务科）和防灾减灾科（法制科、人工影响天气办公室）。海门市气象局机关参照公务员法管理编制4名。局领导班子成员配备1正2副。内设机构和直属单位的领导职数和非领导职数由南通市气象局按照有关规定核定。海门市气象局有直属业务单位1个，即海门市气象台（海门市气象服务中心），有国家气象系统事业编制5名。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：海门市气象局本级（下属海门市气象台与局本级合在一起编制预算）。
三、2019年部门主要工作任务及目标
1.服务为本，高质量做好气象防灾减灾救灾工作
（1）全面加强气象防灾减灾工作。牢固树立和落实防灾减灾“两个坚持、三个转变”新理念，夯实基层基本公共服务功能职能，区镇“四有”标准建成率力争达到90%以上。
（2）充分发挥突发事件预警信息发布体系作用。高度重视预警信息发布在防灾减灾救灾中的枢纽作用。进一步完善部门联动、上下衔接、管理规范的突发事件预警信息发布体系。推进海门市突发事件预警信息发布中心的设立。推进和完善预警信息发布系统，实现其他部门的有效对接，实现“一键式”发布。集约各类发布渠道和手段，充分运用社会媒体，提高发布覆盖面和时效性。
（3）提升基层气象灾害预警服务能力。落实中国气象局基层气象灾害预警服务“六个一”能力建设要求，建设完善基层气象防灾减灾业务平台，进一步规范“一规二图三台账”预警服务业务。深入开展气象风险预警服务业务，深化部门合作，完成内外网数据交换，加强信息共享，提升城市气象灾害风险预警服务能力。推进气象灾害防御工作融入各级政府综合治理网格。
2.强化内核，高质量建设现代气象业务体系
（4）深化发展预测预报业务。全面推进智能网格预报业务，形成从实况、中短期到延伸期预报的无缝隙网格预报“一张网”，推进智能网格产品应用。发展基于灾害性天气的影响预报和风险预警业务。组织参加全市气象行业天气预报职业技能竞赛。
（5）持续增强气象综合观测能力。以实现智能观测、无人值守为目标，优化软硬件配置，完善规范和流程，做好年度无人值守业务切换,完成地面观测自动化改革任务。完成气象探测环境保护专项规划编制并印发。
3.保障发展，高质量建设现代气象治理体系
（6）加强气象法治建设。组织开展宪法、气象法律法规普法用法宣传、教育活动。深入推进行政审批制度改革，落实“放管服”改革要求。
（7）强化防雷安全管理。加强防雷安全监管平台的管理和应用，提高监管效率，规范监管行为。加强重点单位防雷安全监管和防雷中介服务市场监管。加快推进以“双随机 一公开”检查为基本手段、重点检查为补充、信用管理为基础的防雷安全监管常态化工作机制，确保防雷安全监管落到实处。
（8）提升科学管理水平。加强内控制度建设和内控信息化工作，推进财务内控系统的使用。加强绩效管理，修订完善年度绩效考核办法。推进应急响应能力建设，构建一支高素质的应急响应队伍。
4.推进全面从严治党，为高质量发展提供政治保障
（9）突出党的政治建设。把讲政治作为根本要求，严肃党内政治生活，严守党的政治纪律和政治规矩，对党绝对忠诚，如实报告个人有关事项和重大问题，营造风清气正的政治生态。严格执行民主集中制，提高决策和执行的效率。切实履行全面从严治党主体责任，深化开展全面从严治党主体责任清单管理。落实全面从严治党监督责任，着力在日常监督、长期监督上探索创新。
（10）不断强化思想建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学用结合加强理论武装。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持融入日常、抓在经常，与时俱进不断丰富学习内容，联系实际落实到各自工作中去。把意识形态工作摆上重要位置，落实工作责任。推进文明单位创建工作，争创省级文明单位。
（11）加强党的组织建设。切实增强管系统必须抓党建的意识，学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》。开展气象部门基层党组织建设工作信息化管理，开展党建品牌创建，提升基层党组织建设质量。规范落实好“三会一课”和主题党日活动、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等党的组织生活制度，把党支部战斗堡垒作用充分发挥出来。
第二部分 2019年度部门预算表
公开01表 |
||||||||||
收支预算总表 |
||||||||||
部门名称：气象局 |
单位:万元 |
|||||||||
收入 |
支出 |
|||||||||
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
|||||||
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
|||||||
一、财政拨款 |
417.24 |
一、一般公共服务支出 |
一、基本支出 |
206.14 |
||||||
1. 一般公共预算 |
417.24 |
二、外交支出 |
二、项目支出 |
211.10 |
||||||
2. 政府性基金预算 |
三、国防支出 |
三、单位预留机动经费 |
||||||||
二、财政专户管理资金 |
四、公共安全支出 |
|||||||||
三、其他资金 |
五、教育支出 |
|||||||||
六、科学技术支出 |
||||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||||||
八、社会保障和就业支出 |
||||||||||
九、卫生健康支出 |
||||||||||
十、节能环保支出 |
||||||||||
十一、城乡社区支出 |
||||||||||
十二、农林水支出 |
||||||||||
十三、交通运输支出 |
||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 |
||||||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||||||
十六、金融支出 |
||||||||||
十七、自然资源海洋气象等支出 |
417.24 |
|||||||||
十八、住房保障支出 |
||||||||||
十九、粮油物资储备支出 |
||||||||||
二十、灾害防治及应急管理支出 |
||||||||||
二十一、其他支出 |
||||||||||
当年收入小计 |
417.24 |
当年支出小计 |
417.24 |
|||||||
上年结转资金 |
结转下年资金 |
|||||||||
收入合计 |
417.24 |
支出合计 |
417.24 |
|||||||
公开02表 |
||
收入预算总表 |
||
部门名称：气象局 |
单位：万元 |
|
项目名称 |
金额 |
|
收入总计 |
417.24 |
|
一般公共预算资金 |
小计 |
417.24 |
公共财政拨款（补助）资金 |
417.24 |
|
专项收入 |
||
政府性基金 |
小计 |
|
财政专户管理资金 |
小计 |
|
专户管理教育收费 |
||
其他非税收入 |
||
其他资金 |
小计 |
|
事业收入 |
||
经营收入 |
||
其他收入 |
||
债务资金（银行贷款） |
||
上年结转和结余资金 |
小计 |
|
其中：动用上年结转和结余资金 |
||
公开03表 |
|||||||||
支出预算总表 |
|||||||||
部门名称：气象局 |
单位：万元 |
||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
|||||
417.24 |
206.14 |
211.10 |
|||||||
财政拨款收支预算总表 |
|||
部门名称：气象局 |
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
项目名称 |
金额 |
||
一、一般公共预算 |
417.24 |
一、基本支出 |
206.14 |
二、政府性基金预算 |
二、项目支出 |
211.10 |
|
三、单位预留机动经费 |
|||
收入合计 |
417.24 |
支出合计 |
417.24 |
公开05表 |
||
财政拨款支出预算表（功能科目） |
||
部门名称：气象局 |
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
合 计 |
417.24 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
417.24 |
22005 |
气象事务 |
417.24 |
2200501 |
行政运行 |
206.14 |
2200502 |
一般行政管理事务 |
37.60 |
2200506 |
气象探测 |
36.74 |
2200508 |
气象预报预测 |
13.58 |
2200509 |
气象服务 |
40.18 |
2200599 |
其他气象事务支出 |
83.00 |
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
||
公开06表 |
||
财政拨款基本支出预算表（经济科目） |
||
部门名称：气象局 |
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
合计 |
206.14 |
|
301 |
工资福利支出 |
161.51 |
30101 |
基本工资 |
25.55 |
30102 |
津贴补贴 |
39.57 |
30103 |
奖金 |
5.96 |
30107 |
绩效工资 |
23.46 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.50 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.20 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.10 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.60 |
30113 |
住房公积金 |
11.01 |
30199 |
其他工资福利支出 |
29.56 |
302 |
商品和服务支出 |
27.73 |
30201 |
办公费 |
4.47 |
30207 |
邮电费 |
1.00 |
30211 |
差旅费 |
9.72 |
30215 |
会议费 |
0.27 |
30216 |
培训费 |
0.72 |
30217 |
公务接待费 |
0.90 |
30228 |
工会经费 |
1.47 |
30229 |
福利费 |
0.54 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.40 |
30239 |
其他交通费用 |
3.06 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.18 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.90 |
30302 |
退休费 |
16.90 |
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
||
公开07表 |
||
一般公共预算支出预算表（功能科目） |
||
部门名称：气象局 |
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
合 计 |
417.24 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
417.24 |
22005 |
气象事务 |
417.24 |
2200501 |
行政运行 |
206.14 |
2200502 |
一般行政管理事务 |
37.60 |
2200506 |
气象探测 |
36.74 |
2200508 |
气象预报预测 |
13.58 |
2200509 |
气象服务 |
40.18 |
2200599 |
其他气象事务支出 |
83.00 |
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
||
公开08表 |
|||
一般公共预算基本支出预算表（经济科目） |
|||
部门名称：气象局 |
单位：万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
|
合计 |
206.14 |
||
301 |
工资福利支出 |
161.51 |
|
30101 |
基本工资 |
25.55 |
|
30102 |
津贴补贴 |
39.57 |
|
30103 |
奖金 |
5.96 |
|
30107 |
绩效工资 |
23.46 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.50 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.20 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.10 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.60 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.01 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
29.56 |
|
302 |
商品和服务支出 |
27.73 |
|
30201 |
办公费 |
4.47 |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
30211 |
差旅费 |
9.72 |
|
30215 |
会议费 |
0.27 |
|
30216 |
培训费 |
0.72 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.90 |
|
30228 |
工会经费 |
1.47 |
|
30229 |
福利费 |
0.54 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.40 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.06 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.18 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.90 |
|
30302 |
退休费 |
16.90 |
|
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
|||
公开09表 |
||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 |
||||||||||||||
部门名称：气象局 |
单位：万元 |
|||||||||||||
合计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||||||||
小计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||||
4.29 |
3.30 |
2.40 |
2.4 |
0.90 |
0.27 |
0.72 |
||||||||
公开10表 |
||
政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
||
部门名称：气象局 |
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
合 计 |
||
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项 |
||
备注：本单位无政府性基金收支项目，故本表为空。 |
||
公开11表 |
||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
||
部门名称：气象局 |
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
合计 |
27.73 |
|
302 |
商品和服务支出 |
27.73 |
30201 |
办公费 |
4.47 |
30207 |
邮电费 |
1.00 |
30211 |
差旅费 |
9.72 |
30215 |
会议费 |
0.27 |
30216 |
培训费 |
0.72 |
30217 |
公务接待费 |
0.90 |
30228 |
工会经费 |
1.47 |
30229 |
福利费 |
0.54 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.40 |
30239 |
其他交通费用 |
3.06 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.18 |
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
||
| 公开12表 | ||||||
政府采购支出预算表 |
||||||
部门名称：气象局 |
单位：万元 |
|||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 |
|
合计 |
115.18 |
|||||
一、货物A |
13.58 |
|||||
气象专用设备购置 |
专用设备购置 |
气象仪器 |
集中采购 |
13.58 |
||
二、工程B |
||||||
三、服务C |
101.60 |
|||||
突发事件预警信息发布平台建设 |
委托业务费 |
信息技术服务 |
集中采购 |
80.00 |
||
物业管理费 |
物业管理费 |
物业管理服务 |
集中采购 |
21.60 |
||
注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。
第三部分 2019年度部门预算情况说明
本部门为2019年新增地方预算部门，故无与上年度增减变化比较。
一、收支预算总体情况说明
气象局 2019年度收入、支出预算总计 417.24 万元。其中：
（一）收入预算总计 417.24 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 417.24 万元。
（1）一般公共预算收入预算 417.24 万元。
（2）政府性基金收入预算 0 万元。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。
3．其他资金收入预算总计 0 万元。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。
（二）支出预算总计 417.24 万元。包括：
1．自然资源海洋气象（类）支出 417.24 万元，主要用于地方气象相关事务运行支出。
2．结转下年资金预算数为 0 万元。
此外，基本支出预算数为 206.14 万元。
项目支出预算数为 211.10 万元。
单位预留机动经费预算数为0元，与上年相比增加0万元，主要原因是本部门本年及上年均无单位预留机动经费。
二、收入预算情况说明
气象局本年收入预算合计 417.24 万元，其中：
一般公共预算收入 417.24 万元，占 100 %；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
气象局本年支出预算合计 417.24 万元，其中：
基本支出 206.14 万元，占 49.41 %；
项目支出 211.10 万元，占 50.59 %；
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
图1.支出预算分类饼状图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
气象局 2019年度财政拨款收、支总预算 417.24 万元。
五、财政拨款支出预算情况说明
气象局2019年财政拨款预算支出 417.24 万元，占本年支出合计的 100 %。
其中：
（一）自然资源海洋气象等支出（类）
1．气象事务（款）行政运行（项）支出 206.14 万元。
2．气象事务（款）一般行政管理事务（项）支出 37.60 万元。
3.气象事务（款）气象探测（项）支出 36.74 万元。
4.气象事务（款）气象预报预测（项）支出 13.58 万元。
5.气象事务（款）气象服务（项）支出 40.18 万元。
6. 气象事务（款）其他气象事务支出 83.00 万元。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
气象局2019年度财政拨款基本支出预算 206.14 万元，其中：
（一）人员经费 178.41 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
（二）公用经费 27.73 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
气象局2019年一般公共预算财政拨款支出预算 417.24 万元。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
气象局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 206.14万元，其中：
（一）人员经费 178.41 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
（二）公用经费 27.73 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
气象局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 2.4 万元，占“三公”经费的 72.73 %；公务接待费支出 0.9 万元，占“三公”经费的 27.27 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 2.4 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 2.4 万元。
3．公务接待费预算支出 0.9 万元。
气象局 2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出_0.27_万元。
气象局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 _0.72_万元。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
气象局2019年政府性基金支出预算支出 0 万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 27.73 万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额 115.18 万元，其中：拟采购货物支出 13.58 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 101.6 万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。