目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
海门市气象局为参照公务员法管理的中央直属财政补助事业单位，规格为正科级。主要职能有：
1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导信息员队伍建设。
3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；负责管理本行政区域内的施放气球活动。
4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。
5.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。
6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。
7.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。
8.管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。
9.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（综合管理科、行政服务科）和防灾减灾科（人工影响天气办公室）。海门市气象局机关参照公务员法管理编制4名。局领导班子成员配备1正2副。内设机构的领导职数和非领导职数由南通市气象局按照有关规定核定。海门市气象局直属业务单位共有国家气象系统事业编制5名。本部门下属单位包括海门市气象台（海门市气象服务中心）和海门市突发事件预警信息发布中心。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：海门市气象局本级（下属海门市气象台、海门市雷电防御中心与局本级合在一起编制预算）。
三、2020年部门主要工作任务及目标
1.坚持服务民生，支持地方建设，切实履行气象防灾减灾职能
进一步提升气象观测水平，不断丰富服务产品，探索创新服务方式，提升气象防灾减灾效益。继续深化气象为农服务体系建设，加快推进突发事件预警信息发布平台建设及试运行，不断完善气象灾害预警信息发布机制。
2.夯实两个责任，落实全面从严治党政治任务
通过扩大党建联盟、提升志愿服务质量等进一步推进机关党建、文明创建的高质量开展。注重党员教育的方式与效果，加强与地方纪委的沟通，时刻保持整治“慵懒散慢拖”高压态势，为全面推进气象现代化建设营造积极向上的良好氛围。
3.突出内控管理，完善项目监管，努力构建规范有效的工作机制
针对内控管理制度的薄弱环节，完善相应制度，开展流程再造，实现日常工作内容清单化、制度化。完善项目管理工作制度，提升项目参与人员的项目管理专业能力，切实提高项目管理质量。
4.加大气象行政执法力度，提升执法能力
完善防雷监管职能，按要求对全市易燃易爆危险场所等重点行业和单位进行执法检查。进一步规范全市气球施放市场，全面提升执法能力，构建一支专业化的执法队伍。
第二部分 气象局2020年度部门预算表
公开01表 |
|||||
收支预算总表 |
|||||
部门名称：气象局 |
单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
||
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
||
一、财政拨款 |
376.23 |
一、一般公共服务支出 |
一、基本支出 |
211.26 |
|
1. 一般公共预算 |
376.23 |
二、外交支出 |
二、项目支出 |
164.97 |
|
2. 政府性基金预算 |
三、国防支出 |
三、单位预留机动经费 |
|||
二、财政专户管理资金 |
四、公共安全支出 |
||||
三、其他资金 |
五、教育支出 |
||||
六、科学技术支出 |
|||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
八、社会保障和就业支出 |
|||||
九、卫生健康支出 |
|||||
十、节能环保支出 |
|||||
十一、城乡社区支出 |
|||||
十二、农林水支出 |
|||||
十三、交通运输支出 |
|||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||||
十五、商业服务业等支出 |
|||||
十六、金融支出 |
|||||
十七、自然资源海洋气象等支出 |
376.23 |
||||
十八、住房保障支出 |
|||||
十九、粮油物资储备支出 |
|||||
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|||||
二十一、其他支出 |
|||||
当年收入小计 |
376.23 |
当年支出小计 |
376.23 |
||
上年结转资金 |
结转下年资金 |
||||
收入合计 |
376.23 |
支出合计 |
376.23 |
||
公开02表 |
||
收入预算总表 |
||
部门名称：气象局 |
单位：万元 |
|
项目名称 |
金额 |
|
收入总计 |
376.23 |
|
一般公共预算资金 |
小计 |
376.23 |
公共财政拨款（补助）资金 |
376.23 |
|
专项收入 |
||
政府性基金 |
小计 |
|
财政专户管理资金 |
小计 |
|
专户管理教育收费 |
||
其他非税收入 |
||
其他资金 |
小计 |
|
事业收入 |
||
经营收入 |
||
其他收入 |
||
上年结转和结余资金 |
小计 |
|
其中：动用上年结转和结余资金 |
||
公开03表 |
||||
支出预算总表 |
||||
部门名称：气象局 |
单位：万元 |
|||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
376.23 |
211.26 |
164.97 |
||
财政拨款收支预算总表 |
|||
部门名称：气象局 |
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
项目名称 |
金额 |
||
一、一般公共预算 |
376.23 |
一、基本支出 |
211.26 |
二、政府性基金预算 |
二、项目支出 |
164.97 |
|
三、单位预留机动经费 |
|||
收入合计 |
376.23 |
支出合计 |
376.23 |
公开05表 |
||
财政拨款支出预算表（功能科目） |
||
部门名称：气象局 |
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金额 |
合计 |
376.23 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
376.23 |
22005 |
气象事务 |
376.23 |
2200501 |
行政运行 |
211.26 |
2200502 |
一般行政管理事务 |
40.40 |
2200599 |
其他气象事务支出 |
124.57 |
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
||
公开06表 |
||
财政拨款基本支出预算表（经济科目） |
||
部门名称：气象局 单位：万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
合计 |
211.26 |
|
301 |
工资福利支出 |
173.49 |
30101 |
基本工资 |
28.82 |
30102 |
津贴补贴 |
46.25 |
30103 |
奖金 |
6.72 |
30107 |
绩效工资 |
23.93 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.98 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.99 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.50 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.80 |
30113 |
住房公积金 |
12.15 |
30199 |
其他工资福利支出 |
29.35 |
302 |
商品和服务支出 |
20.12 |
30201 |
办公费 |
5.77 |
30211 |
差旅费 |
0.60 |
30215 |
会议费 |
0.27 |
30216 |
培训费 |
0.63 |
30217 |
公务接待费 |
0.90 |
30228 |
工会经费 |
1.55 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.40 |
30239 |
其他交通费用 |
3.06 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.94 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.65 |
30302 |
退休费 |
17.63 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.02 |
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
||
公开07表 |
||
一般公共预算支出预算表（功能科目） |
||
部门名称：气象局 |
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金额 |
合计 |
376.23 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
376.23 |
22005 |
气象事务 |
376.23 |
2200501 |
行政运行 |
211.26 |
2200502 |
一般行政管理事务 |
40.40 |
2200599 |
其他气象事务支出 |
124.57 |
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
||
公开08表 |
||
一般公共预算基本支出预算表（经济科目） |
||
部门名称：气象局 |
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
合计 |
211.26 |
|
301 |
工资福利支出 |
173.49 |
30101 |
基本工资 |
28.82 |
30102 |
津贴补贴 |
46.25 |
30103 |
奖金 |
6.72 |
30107 |
绩效工资 |
23.93 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.98 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.99 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.50 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.80 |
30113 |
住房公积金 |
12.15 |
30199 |
其他工资福利支出 |
29.35 |
302 |
商品和服务支出 |
20.12 |
30201 |
办公费 |
5.77 |
30211 |
差旅费 |
0.60 |
30215 |
会议费 |
0.27 |
30216 |
培训费 |
0.63 |
30217 |
公务接待费 |
0.90 |
30228 |
工会经费 |
1.55 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.40 |
30239 |
其他交通费用 |
3.06 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.94 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.65 |
30302 |
退休费 |
17.63 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.02 |
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
||
公开09表 |
|||||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表 部门名称：气象局 单位：万元 |
|||||||||
合计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||
小计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
4.20 |
3.30 |
2.40 |
2.40 |
0.90 |
0.27 |
0.63 |
|||
公开10表 |
||
政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
||
部门名称：气象局 |
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金额 |
合计 |
0.00 |
|
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 备注：本单位无政府性基金收支项目，故本表为空。 |
||
公开11表 |
||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
||
部门名称：气象局 |
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
合计 |
20.12 |
|
302 |
商品和服务支出 |
20.12 |
30201 |
办公费 |
5.77 |
30211 |
差旅费 |
0.60 |
30215 |
会议费 |
0.27 |
30216 |
培训费 |
0.63 |
30217 |
公务接待费 |
0.90 |
30228 |
工会经费 |
1.55 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.40 |
30239 |
其他交通费用 |
3.06 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.94 |
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
||
政府采购支出预算表 |
||||||
部门名称：气象局 |
单位：万元 |
|||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 |
|
合计 |
52.60 |
|||||
一、货物A |
22.00 |
|||||
专用设备购置 |
专用设备购置 |
气象专用仪器设备 |
集中采购 |
22.00 |
||
二、工程B |
||||||
三、服务C |
30.6 |
|||||
突发事件预警平台建设 |
信息网络及软件购置更新 |
信息技术、信息管理软件的开发设计 |
集中采购 |
9.00 |
||
物业管理费 |
物业管理费 |
办公场所物业管理 |
集中采购 |
21.60 |
||
注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
气象局2020年度收入、支出预算总计376.23万元，与上年相比收、支预算总计各减少41.01万元，减少9.83%。其中：
（一）收入预算总计376.23万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计376.23万元。
（1）一般公共预算收入预算376.23万元，与上年相比减少41.01万元，减少9.83%。主要原因是公用支出和项目支出的压缩。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是上下年均无政府性基金收入预算。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加0 万元，增长 0 %。主要原因是上下年均无财政专户管理资金收入预算。
3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是上下年均无其他资金收入预算。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是上下年均无上年结转资金预算。
（二）支出预算总计376.23万元。包括：
1．自然资源海洋气象等支出（类）376.23万元，主要用于气象业务的维持运转。与上年相比减少41.01万元，减少9.83%。主要原因是公用支出和项目支出的压缩。
2．结转下年资金预算数为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是上下年均无结转下年资金预算。
此外，基本支出预算数为 211.26 万元，与上年相比增加 5.12 万元，增长 2.48 %。主要原因是人员支出的增加。
项目支出预算数为 164.97 万元。与上年相比减少 46.13 万元，减少 21.85 %。主要原因是专用项目支出的减少。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是上下年均无单位预留机动经费预算。
二、收入预算情况说明
气象局本年收入预算合计376.23万元，其中：
一般公共预算收入376.23万元，占100 %；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
气象局本年支出预算合计376.23万元，其中：
基本支出211.26万元，占56.15 %；
项目支出164.97万元，占43.85 %；
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
气象局2020年度财政拨款收、支总预算376.23万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少41.01万元，减少9.83%。主要原因是公用支出和项目支出的压缩。
五、财政拨款支出预算情况说明
气象局2020年财政拨款预算支出376.23万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出减少41.01万元，减少9.83%。主要原因是公用支出和项目支出的压缩。
其中：
（一）自然资源海洋气象等支出（类）
1.气象事务（款）行政运行（项）支出211.26万元，与上年相比增加5.12万元，增加2.48%。主要原因是人员支出的增加。
2．气象事务（款）一般行政管理事务（项）支出 40.40 万元，与上年相比增加2.8万元，增长7.45%。主要原因是中央资金拨款增加。
3.气象事务（款）气象探测（项）支出 0 万元，与上年相比减少 36.74 万元，减少 100 %。主要原因是气象探测（项）合并至其他气象事务支出（项）。
4.气象事务（款）气象预报预测（项）支出 0 万元，与上年相比减少 13.58 万元，减少 100 %。主要原因是气象预报预测（项）合并至其他气象事务支出（项）。
5.气象事务（款）气象服务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 40.18 万元，减少 100 %。主要原因是气象服务（项）合并至其他气象事务支出（项）。
6. 气象事务（款）其他气象事务支出（项） 124.57 万元，与上年相比增加 41.57 万元，增加 50.08%。主要原因是气象探测（项）、气象预报测报（项）、气象服务（项）合并至其他气象事务支出（项）。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
气象局2020年度财政拨款基本支出预算 211.26 万元，其中：
（一）人员经费 191.14 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 20.12 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
气象局2020年一般公共预算财政拨款支出预算 376.23 万元，与上年相比减少 41.01 万元，减少 9.83 %。主要原因是专项项目经费的减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
气象局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 211.26 万元，其中：
（一）人员经费 191.14 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 20.12 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
气象局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 2.4 万元，占“三公”经费的 72.73 %；公务接待费支出 0.9 万元，占“三公”经费的 27.27 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是上下年均无因公出国（境）费预算。
2．公务用车购置及运行费预算支出 2.4 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是上下年均无因公务用车购置预算。
（2）公务用车运行维护费预算支出 2.4 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是上下年公务用车运行维护费定额支出一致。
3．公务接待费预算支出 0.9 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是上下年公务接待费定额支出一致。
气象局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.27 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是上下年会议费定额支出一致。
气象局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.63 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是培训费人员定额支出的减少。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
气象局2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是上下年均无政府性基金支出预算。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 20.12 万元，与上年相比减少 7.61 万元，降低 27.44 %。主要原因是：公用支出的压缩。
十二、政府采购支出预算情况说明
2020年度政府采购支出预算总额 52.6 万元，其中：拟采购货物支出 22 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出30.6 万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的设备 0 台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2020年度，本部门单位共_0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计_0_万元；本部门单位整体支出（□纳入、R未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金_0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
五、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。