目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

海门区气象局为参照公务员法管理的中央直属财政补助事业单位，规格为正科级。主要职能有：

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导信息员队伍建设。

3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；负责管理本行政区域内的升放气球活动。

4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

5.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

7.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

8.管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

9.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（综合管理科、行政服务科）、防灾减灾科（人工影响天气办公室）。本部门下属单位包括:海门区气象台（非独立核算单位）、海门区突发事件预警信息发布中心（非独立核算单位）。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市海门区气象局（本级）。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

1.落实全面从严治党政治任务，把握好党建工作与中心工作并融的常态

按照年度全面从严治党工作计划，结合区委、区政府相关工作部署，扎实抓好意识形态工作，落实落细党风廉政建设工作；在先学一步、学深学透的基础上，不断丰富学习内容，充分运用学习强国平台和中国气象局远程教育网开展形式多样的学习，通过组织答题、竞赛等活动，确保学习取得实效。习近平总书记反复强调要处理好党建和业务的关系，找准结合点，坚持党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查。“十四五”期间，我们要继续加强党对气象工作的领导，把党的建设摆在更加突出的位置，放大“测风雨·系冷暖”融合党建品牌效应，充分实现党建工作与中心工作的交融。

2.发展现代气象业务，提高气象灾害监测预警能力

认真贯彻落实省、市政府推进气象事业高质量发展的通知精神，提高气象观测数据的实用性，为政府决策提供科学、准确的气象支撑，我局将在沿江、沿海及城市易涝地区增加部分气象观测设施，以填补上述地区的气象观测记录空白，使海门区域内的平均站距可达6公里，达到“十四五”期间气象事业高质量发展气象监测站点的布设要求。严格落实各项安全生产管理措施，确保海门国家气象观测站迁建项目顺利完工，今年底实现新站业务运行，明年和老站进行平行观测，保证气象探测数据的准确性和代表性。通过开展气象灾害综合风险普查，摸清气象灾害风险隐患底数，全面客观认识全区气象灾害风险水平，提升气象灾害风险预报预警和管理能力，为地方政府及各部门有效开展气象灾害防治工作提供科学决策依据。

3.不断提升专业能力，切实履行气象服务保障职能

始终将公共气象服务作为我局气象工作的核心。围绕强化科技支撑、丰富预报内容、增强针对性和时效性，不断提高天气预报准确率和精细化水平。逐步拓展服务领域，不断创新服务方式，持续畅通服务渠道，促进跨部门、跨行业、跨地区的信息共享，提升大数据气象服务能力，让气象服务信息“走”得更快、更远、更及时。

4.加强气象科普宣传，努力提高全民防灾减灾意识

拓宽气象科普宣传领域，推进气象科普知识进农村、进社区、进企业、进学校，不断增强全社会气象防灾减灾意识和抗灾救灾能力。积极发挥新媒体宣传作用，大力推进理念创新、载体创新、方式方法创新的科普宣传。加强气象科普宣传队伍和气象防灾减灾科普场馆（所）的建设，构建覆盖城乡的气象科普体系，有针对性地开展各类重点突出、部门联合、系统性强的科普宣传活动，切实提高科普工作的实效性。

5.加强气象法治标准建设，提升气象规范化管理

完善气象政策体系，构建保障气象事业科学化、规范化、制度化发展的体制机制。加强气象依法行政工作，持续推进“互联网＋监管”工作模式，以重点监管、信用监管、“双随机 一公开”为抓手，全面落实防雷安全监管措施。整合部门资源，协调多部门开展联合检查、联合培训，以促进企业落实安全生产主体责任为目标，营造良好的安全发展环境。加强气象执法队伍建设，规范行政执法行为，提高执法能力和水平。

6.着手办公楼配套基础设施改造，保障业务服务的正常开展

我局新址属政府代建工程，2014年底竣工，地面一层采用的是架空层设计，设计高度小于2.2米，架空层标高低于室外地面50cm左右。由于地势原因，自大楼启用以来，架空层消防设施和电梯井已多次因暴雨被淹，导致设备进水损坏，给正常的业务办公带来一定影响，同时也存在一定的安全隐患。我局将对架空层四周及地面做防渗漏处理，建设架空层排水系统，在架空层两端设置集水井，增加应急排水设施，同时安装消防强排烟系统，消除安全隐患。

第二部分

2022年度南通市海门区气象局部门预算表

公开01表
收支总表
部门：南通市海门区气象局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	282.83	一、一般公共服务支出		0.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		17.43
九、其他收入	167.06	九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出		9.44
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出		3.35
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出		321.42
		二十、住房保障支出		97.50
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
本年收入合计	449.89	本年支出合计		449.89
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	449.89	支出总计		449.89

公开02表

收入总表

部门：南通市海门区气象局

单位：万元

部门代码

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业 收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他 收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位 资金

合计

449.89

449.89

282.83

167.06

059001

南通市海门区气象局

449.89

449.89

282.83

167.06

公开03表
支出总表
部门：南通市海门区气象局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		449.89	316.52	133.37
201	一般公共服务支出	0.75	0.75
20106	财政事务	0.75	0.75
2010699	其他财政事务支出	0.75	0.75
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81
210	卫生健康支出	9.44	9.44
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90
213	农林水支出	3.35		3.35
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.35		3.35
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.35		3.35
220	自然资源海洋气象等支出	321.42	191.40	130.02
22005	气象事务	321.42	191.40	130.02
2200501	行政运行	191.40	191.40
2200502	一般行政管理事务	21.60		21.60
2200599	其他气象事务支出	108.42		108.42
221	住房保障支出	97.50	97.50
22102	住房改革支出	97.50	97.50
2210201	住房公积金	21.03	21.03
2210202	提租补贴	44.69	44.69
2210203	购房补贴	31.78	31.78

公开04表
财政拨款收支总表
部门：南通市海门区气象局			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	282.83	一、本年支出	282.83
（一）一般公共预算拨款	282.83	（一）一般公共服务支出	0.75
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出
		（九)社会保险基金支出
		（十)卫生健康支出	4.63
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出	3.35
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出	196.91
		（二十）住房保障支出	77.19
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
收入总计	282.83	支出总计	282.83

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
部门：南通市海门区气象局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		282.83	204.61	155.84	48.77	78.22
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.75
20106	财政事务	0.75	0.75	0.75
2010699	其他财政事务支出	0.75	0.75	0.75
210	卫生健康支出	4.63	4.63	4.63
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	4.63
2101101	行政单位医疗	0.08	0.08	0.08
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	3.05
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	1.50
213	农林水支出	3.35				3.35
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.35				3.35
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.35				3.35
220	自然资源海洋气象等支出	196.91	122.04	73.27	48.77	74.87
22005	气象事务	196.91	122.04	73.27	48.77	74.87
2200501	行政运行	122.04	122.04	73.27	48.77
2200502	一般行政管理事务	21.60				21.60
2200599	其他气象事务支出	53.27				53.27
221	住房保障支出	77.19	77.19	77.19
22102	住房改革支出	77.19	77.19	77.19
2210201	住房公积金	13.72	13.72	13.72
2210202	提租补贴	31.69	31.69	31.69
2210203	购房补贴	31.78	31.78	31.78

公开06表
财政拨款基本支出表（经济科目）
部门：南通市海门区气象局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		204.61	155.84	48.77
301	工资福利支出	121.44	121.44
30102	津贴补贴	38.13	38.13
30103	奖金	5.86	5.86
30106	伙食补助费	5.50	5.50
30107	绩效工资	0.32	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	3.13
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75
30113	住房公积金	13.72	13.72
30114	医疗费	0.64	0.64
30199	其他工资福利支出	51.89	51.89
302	商品和服务支出	48.77		48.77
30201	办公费	3.42		3.42
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	24.00		24.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30214	租赁费	8.16		8.16
30215	会议费	0.19		0.19
30216	培训费	0.45		0.45
30217	公务接待费	0.56		0.56
30226	劳务费	2.40		2.40
30228	工会经费	1.45		1.45
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	3.06		3.06
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	34.40	34.40
30302	退休费	33.14	33.14
30305	生活补助	1.26	1.26

公开07表
一般公共预算支出表
部门：南通市海门区气象局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		282.83	204.61	155.84	48.77	78.22
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.75
20106	财政事务	0.75	0.75	0.75
2010699	其他财政事务支出	0.75	0.75	0.75
210	卫生健康支出	4.63	4.63	4.63
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	4.63
2101101	行政单位医疗	0.08	0.08	0.08
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	3.05
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	1.50
213	农林水支出	3.35				3.35
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.35				3.35
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.35				3.35
220	自然资源海洋气象等支出	196.91	122.04	73.27	48.77	74.87
22005	气象事务	196.91	122.04	73.27	48.77	74.87
2200501	行政运行	122.04	122.04	73.27	48.77
2200502	一般行政管理事务	21.60				21.60
2200599	其他气象事务支出	53.27				53.27
221	住房保障支出	77.19	77.19	77.19
22102	住房改革支出	77.19	77.19	77.19
2210201	住房公积金	13.72	13.72	13.72
2210202	提租补贴	31.69	31.69	31.69
2210203	购房补贴	31.78	31.78	31.78

公开08表
一般公共预算基本支出表
部门：南通市海门区气象局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		204.61	155.84	48.77
301	工资福利支出	121.44	115.30	6.14
30102	津贴补贴	38.13	38.13
30103	奖金	5.86	5.86
30106	伙食补助费	5.50		5.50
30107	绩效工资	0.32	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	3.13
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75
30113	住房公积金	13.72	13.72
30114	医疗费	0.64		0.64
30199	其他工资福利支出	51.89	51.89
302	商品和服务支出	48.77		48.77
30201	办公费	3.42		3.42
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	24.00		24.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30214	租赁费	8.16		8.16
30215	会议费	0.19		0.19
30216	培训费	0.45		0.45
30217	公务接待费	0.56		0.56
30226	劳务费	2.40		2.40
30228	工会经费	1.45		1.45
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	3.06		3.06
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	34.40	30.90	3.50
30302	退休费	33.14	30.90	2.24
30305	生活补助	1.26		1.26

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
部门：南通市海门区气象局						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2.96	0.00	2.40	0.00	2.40	0.56	0.19	0.45

公开10表
政府性基金预算支出表
部门：南通市海门区气象局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开11表
国有资本经营预算支出预算表
部门：南通市海门区气象局				单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门：南通市海门区气象局			单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		48.77
302	商品和服务支出	48.77
30231	公务用车运行维护费	2.40
30201	办公费	3.42
30217	公务接待费	0.56
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	0.19
30216	培训费	0.45
30299	其他商品和服务支出	0.50
30239	其他交通费用	3.06
30228	工会经费	1.45
30205	水费	0.18
30214	租赁费	8.16
30206	电费	24.00
30226	劳务费	2.40

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开13表
政府采购支出表
部门：南通市海门区气象局									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金
合计					91.50				91.50
货物类					21.00				21.00
南通市海门区气象局					21.00				21.00
	自然灾害风险普查专项	办公设备购置	其他计算机设备	集中采购机构采购	15.00				15.00
	气象监测管理设备购置	专用设备购置	气象仪器	集中采购机构采购	6.00				6.00
服务类					70.50				70.50
南通市海门区气象局					70.50				70.50
	物业管理服务专项	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	21.60				21.60
	自然灾害风险普查专项	委托业务费	气象服务	集中采购机构采购	48.90				48.90

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市海门区气象局2022年度收入、支出预算总计449.89万元，与上年相比收、支预算总计各减少42.62万元，减少8.65%。

其中：

（一）收入预算总计449.89万元。包括：

1．本年收入合计449.89万元。

（1）一般公共预算拨款收入282.83万元，与上年相比减少79.07万元，减少21.85%。主要原因是厉行节约，压缩经费。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入167.06万元，与上年相比增加36.45万元，增长27.91%。主要原因是中央财政拨款增加配套基础设施改造项目。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计449.89万元。包括：

1．本年支出合计449.89万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出0.75万元，主要用于在职人员社保的缴纳。与上年相比增加0.75万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是规范功能科目。

（2）社会保障和就业支出（类）支出17.43万元，主要用于人员养老保险和职业年金的缴纳。与上年相比减少3.93万元，减少18.4%。主要原因是缴费基数政策口径调整。

（3）卫生健康支出（类）支出9.44万元，主要用于在职人员社保的缴纳。与上年相比减少1.24万元，减少11.61%。主要原因是缴费基数政策口径调整。

（4）农林水支出（类）支出3.35万元，主要用于乡村振兴项目支出。与上年相比增加3.35万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是规范功能科目。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）支出321.42万元，主要用于气象业务的维持运转。与上年相比减少34.98万元，减少9.81%。主要原因是厉行节约，压缩经费。

（6）住房保障支出（类）支出97.5万元，主要用于在职人员住房公积金及购房补贴等的缴纳。与上年相比减少6.57万元，减少6.31%。主要原因是调出事业人员1名。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

南通市海门区气象局2022年收入预算合计449.89万元，包括本年收入449.89万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入282.83万元，占62.87%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入167.06万元，占37.13%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

南通市海门区气象局2022年支出预算合计449.89万元，其中：

基本支出316.52万元，占70.35%；

项目支出133.37万元，占29.65%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市海门区气象局2022年度财政拨款收、支总预算282.83万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少79.07万元，减少21.85%。主要原因是厉行节约，压缩经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市海门区气象局2022年财政拨款预算支出282.83万元，占本年支出合计的62.87%。与上年相比，财政拨款支出减少79.07万元，减少21.85%。主要原因是厉行节约，压缩经费。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出0.75万元，与上年相比增加0.75万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是规范功能科目。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出0.08万元，与上年相比增加0.03万元，增长60%。主要原因是其他收入中的经费压缩导致该项支出增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.05万元，与上年相比减少0.32万元，减少9.5%。主要原因是缴费基数政策口径调整。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.5万元，与上年相比减少0.38万元，减少20.21%。主要原因是缴费基数政策口径调整。

（三）农林水支出（类）

巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出3.35万元，与上年相比增加3.35万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是规范功能科目。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）

1.气象事务（款）行政运行（项）支出122.04万元，与上年相比减少40.33万元，减少24.84%。主要原因是厉行节约，压缩经费。

2.气象事务（款）一般行政管理事务（项）支出21.6万元，与上年相比减少18.4万元，减少46%。主要原因是规范功能科目。

3.气象事务（款）其他气象事务支出（项）支出53.27万元，与上年相比减少14.33万元，减少21.2%。主要原因是部分经费调整至公用经费（非定额）。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.72万元，与上年相比减少2.63万元，减少16.09%。主要原因是调出事业人员1名。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出31.69万元，与上年相比减少11.93万元，减少27.35%。主要原因是其他收入中的经费调整导致该项支出减少。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出31.78万元，与上年相比增加5.12万元，增长19.2%。主要原因是其他收入中的经费调整导致该项支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市海门区气象局2022年度财政拨款基本支出预算204.61万元，其中：

（一）人员经费155.84万元。主要包括：津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费48.77万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市海门区气象局2022年一般公共预算财政拨款支出预算282.83万元，与上年相比减少79.07万元，减少21.85%。主要原因是厉行节约，压缩经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市海门区气象局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算204.61万元，其中：

（一）人员经费155.84万元。主要包括：津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费48.77万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市海门区气象局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占“三公”经费的81.08%；公务接待费支出0.56万元，占“三公”经费的18.92%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.4万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.56万元，比上年预算减少0.25万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。

南通市海门区气象局2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.19万元，比上年预算减少0.03万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。

南通市海门区气象局2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.45万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市海门区气象局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市海门区气象局2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出48.77万元。与上年相比增加36.48万元，增长296.83%。主要原因是部分项目经费调整至公用经费（非定额）。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额91.5万元，其中：拟采购货物支出21万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出70.5万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金449.89万元；本部门共8个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计133.37万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十五、自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。