2023年第3号

根据《中华人民共和国审计法》的规定，南通市海门区审计局完成了海门区十八匡河综合整治工程（一期）项目（以下简称本项目）竣工决算审计。现将审计结果公告如下：

一、项目概况

本项目经原海门市行政审批局（海审批审发〔2019〕58号）批准立项，总投资估算59000000元，资金来源为政府资金,建设单位为原海门市水利局，代建单位为南通市永信工程管理有限公司（以下简称永信公司）。项目位于临江新区十八匡河，分两期实施。一期一标段建设内容为：拆除老十八匡河闸，于老闸下游约1000米处迁建新闸，开挖下游引河160米），整治上游河道约2800米（单侧岸线累计），拆建十八匡河北闸、灵东闸等；一期二标段建设内容为：对十八匡河北闸进行改造，新建交通桥1座，拆除废弃小闸1座，建设排水涵2座，河道护岸整治约3700米。

二、建设管理情况

(一）前期建设程序执行情况

本项目按基本建设程序由水利局完成了立项、稳评、环评工作，永信公司办理了施工图审查手续。

（二）招标情况

本项目分为两个标段，分别为海门市十八匡河综合整治工程（一期）一标段、二标段。经永信公司公开招标，一标段、二标段由江苏水工建设集团有限公司中标。

（三）项目竣工验收情况

一标段2021年4月27日通过完工验收，二标段2022年6月24日通过完工验收，工程质量等级均为合格。

三、审计结果

永信公司编报工程竣工财务决算金额为56094191.46元。经审计，纠正多计决算金额204256.68元，本项目竣工决算金额应为55889934.78元，扣减违约金额95000元，本项目实际应支付金额为55794934.78元。

四、审计发现的主要问题

（一）工程建设管理方面

1.未严格按相关规定计取代建管理费。

2.项目竣工价款结算不及时。

3.项目竣工财务决算编制不及时。

（二）建设资金来源、管理和使用方面

4.部分项目尾款未能及时结算。

对上述问题，南通市海门区审计局已依法出具审计报告，要求永信公司强化责任意识，严格执行工程管理及财务规定。目前，区永信公司正在积极落实整改。

南通市海门区审计局

2023年6月7日