各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告我镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、镇政协的监督和支持下，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，牢固树立科学发展观，适应经济发展新常态，认真落实积极的财政政策和各项减税降费政策的落地生根，依法组织收入，深化财政改革，以推进供给侧结构性改革为主线，调整优化支出结构，着力保障改善民生，不断提高财政资金使用效益，有效促进了镇域经济和社会各项事业全面健康发展 。

（一）财政收入执行情况

1．预算内资金部分：

2020年实现工商税收总收入23362万元，占年度任务28344万元的82.42%（其中增值税完成14885万元，占年度任务17571万元的84.71%；所得税完成6555万元，占年度任务8522万元的76.9%；其他税收完成1903万元，占年度任务2251万元的84.5%；契税完成19万元）。地方一般预算收入11986.5万元，占年度任务14445万元的82.98%。

2．预算外资金部分：

2020年，镇人代会通过的镇预算外收入任务数为20000万元。其完成是：镇企业三项租金收入174.97万元,土地出让收入278万元,其它收入36265.28万元，合计完成总额36718.25万元，占年度任务数183.59%。

（二）财政支出执行情况

1．预算内资金部分：

2020年度悦来镇税收返还收入为4716.82万元，上级追加指标7027万元,其他结算补助969.58万元,一般转移支付4862.17万元,减其他结算抵扣款50.67万元，基金返还补助收入289.62万元。预算内当年可用财力17814.52万元。

2020年支出为20468.14万元，其分项明细：人大事务支出118.86万元，政协事务支出7.46万元,政府办公及相关机构事务支出3193.98万元，统计信息事务支出25.76万元，财政事务支出183.16万元，群众团体事务支出4.9万元，党委办公厅及相关机构事务支出167.9万元，组织事务支出14.83万元，宣传事务支出36万元，国防支出16.19万元，公共安全支出136.92万元，教育支出1004.12万元，文化旅游体育与传媒支出39.94万元，社会保障和就业支出3532.23万元，公共卫生支出681.46万元，计划生育事务支出1588.02万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助5188.6万元，城乡医疗救助58.13万元，优抚对象医疗救助4.94万元，节能环保支出4万元，城乡社区支出289.62万元，农业支出2257.34万元，森林培育支出1362.39万元，水利支出97.4万元，农村综合改革支出196.68万元，支持中小企业发展和管理支出11.65万元，商业和服务业支出10万元，农村危房改造支出235.66万元。

2020年预算内当年可用财力为17814.52万元，支出20468.13万元，专项上解支出311.42万元，上年结余741.64万元，调入资金2250万元，2020累计结余26.61万元。

2．预算外资金部分：

2020年预算外可用财力为36718.25万元，其分项明细为：镇企业三项租金收入174.97万元,土地出让收入278万元,其它收入36265.28万元。

2020年预算外支出数为23991.14万元，其分项明细：人大事务支出17.59万元，政府办公厅及相关机构事务支出6038.12万元，财政事务支出1.52万元，商贸事务支出36.32万元,党委办公厅及相关事务支出0.22万元，国防支出25.26万元,公共安全支出176.83万元,文化旅游与传媒支出0.22万元，卫生健康支出1103.33万元，城乡社区事务支出9920.17万元，农业支出6449.68万元，水利支出214.19万元，农业综合改革支出7.69万元。

2020年预算外可用财力为36718.25万元，支出23991.14万元，调出资金2250万元，预算外资金当年结余10477.11万元，累计结余1217.44万元。

二、2020年主要财政工作

2020年，面对突然来袭的新冠疫情和持续加大的经济下行压力以及艰巨复杂的改革发展任务，镇财政在预算执行中主要做了以下几方面工作：

1．强化收入征管，确保财政收入稳增长提质量。一是镇财政积极加强与税务部门沟通协调，实现信息共享，认真做好税源调查工作，加大对重点行业、重点税源、重点税种的监管力度，做到应收尽收。二是进一步加强收入征管力度，严厉打击各种偷、逃、漏税行为，加大追缴欠税力度，确保税收不流失。三是努力挖掘增收潜力，狠抓非税收入，增加地方财政收入。四是继续加强综合治税力度，落实综合治税协税护税挂钩制度，重点针对建筑业税收计税方法的调整，引导建筑企业实质性税收回流，确保应收尽收。

2．加强预算管理，优化支出结构，提高财政保障力度。全面树立预算的权威性和严肃性，坚持先有预算，后有支出，硬化预算约束，规范预算执行。一是着力优化支出结构，将有限财力用于新增重点支出和改善民生。二是以“六稳”、“六保”为出发点，统筹安排社会事业发展资金，保证农林、科教、文化、卫生、水利事业的协同发展。三是加大项目争取力度，抓住国家实施积极财政政策的机遇，全年共争取各类项目资金达6224.7万元，用于支持全镇美丽乡村、农田水利、交通、生态环保、人居旅游等基础设施和社会事业建设。

3．抓实做细民生工程，进一步提升民生福祉。2020年，在严控一般性支出基础上，多渠道筹措资金，扎实推进民生工程建设持。一是支持改善群众居住条件。支持农村危房改造、老旧小区改造、安置房建设等。二是支持城乡人居环境改善。实施水泥路、排水边沟、绿化等农村人居环境综合整治工程。三是支持社会事业全面进步。大力改善办学条件，继续实施农村义务教育薄弱学校改造工程，健全养老服务体系，支持乡镇养老服务机构建设。四是持续加大涉农资金整合力度，全力以赴支持打好脱贫攻坚战；聚焦打赢蓝天保卫战，全力支持农村厕所改造、污水管网改造等工程建设。　

4．加强财政绩效管理，提升财政管理水平。进一步推进财政工作科学化精细化管理，充分发挥财政监督职能作用，推进财政监督和绩效管理的有机融合。一是加强预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，逐步将绩效管理范围覆盖到所有财政资金，着力提高规范专项资金的使用效率和监管力度。二是是强化国有资产监督管理,健全资产管理责任制。从资产管理的各个环节加强制度建设，堵住资产流失的漏洞，真正杜绝账外资产和资产流失。建立完备的资产清查制度，及时掌握资产信息，做到“家底”常清、情况常明。做好国有资产清查的后续工作，充分利用资产清查数据建立资产信息档案，对资产清查各项数据进行综合分析，认清自身管理“真空”与“漏洞”，有效防止资产管理上的前清后乱，巩固清查工作成果。

各位代表：2020年我们紧紧围绕财政管理的各个环节，预算执行情况总体是好的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受新冠疫情、财政体制以及国内、外经济形势等因素的影响财政收入增长乏力，甚至呈下降趋势；保工资、保运转、保基本民生等刚性需求与财政可安排财力的矛盾仍然突出；财政管理机制还不尽完善，财政支出结构有待进一步优化，财政资金使用效益有待进一步提高；防范和化解财政风险的任务非常艰巨。面对这些问题，我们将通过进一步深化改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。

三、2021年财政预算（草案）

2021年是“十四五”规划开局之年，也是向第二个百年奋斗目标进军之年，做好明年的财政工作，责任重大，意义深远。2021年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实各项财政改革政策，积极应对外部经济环境变化，继续实施积极的财政政策，进一步规范预算管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，着力保障改善民生，坚持稳中求进的工作总基调，以人民日益增长的美好生活需要为根本目的，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，从而促进镇域经济持续健康平稳发展。

为落实总的指导思想，2021年预算（草案）安排：

（一）财政收入预算

2021年全镇财政收入预算初步安排为：45000万元

1．工商税收收入预算26000万元；

2．预算外收入任务19000万元（企业三项租金200万元、其他收入18800万元）。

（二）财政支出预算安排情况

考虑临增指标、结算补助等因素，现初步安排2021年预算内支出总额为28539.89万元，其分项明细：人大支出100.42万元，政府办公厅及相关机构事务支出1283.67万元，党委办公厅及相关机构事务支出161.6万元，统计信息事务支出25万元，财政事务支出145.97万元，宣传事务支出30万元，国防支出19万元，公共安全支出90.74万元，教育支出906.98万元，文化旅游体育与传媒支出58.58万元，社会保障和就业支出4202.93万元，卫生健康支出10081.71万元，城乡社区支出80万元，农业农村支出7151.38万元，森林资源培育支出1448万元，水利支出768.91万元，农业综合改革支出1360万元，其他农林水支出600万元，支持中小企业发展和管理支出25万元。

考虑上级补助等因素，现初步安排2021年预算外预算支出总额为18731.16万元，其分项明细为：人大会议支出209万元，政府办公及相关机构事务支出2822.96万元,统计专项普查支出142.2万元，财政事务支出39.4万元，招商支出210万元，党委办公厅及相关事务支出16万，国防支出36万元，公共安全支出1160.5万元，教育支出66.47万元，科学技术支出120万元，文化旅游体育与传媒支出124.08万元，卫生健康支出95.1万元，城乡社区支出8896.99万元，农业农村支出4526.46万元，水利支出12万元，土地治理支出254万元。

四、努力完成2021年财政各项任务

2021年，我们要主动作为、积极努力，适应新时代对财政工作的新要求，重点做好以下几个方面工作：　

1．深化绩效管理，扩大绩效管理的范围，坚持绩效追踪、绩效问责，让有限资金发挥最大的效益。

2．坚持科学理财，狠抓增收节支。及时足额组织收入，防止“跑、冒、滴、漏”行为，确保各项税收应收尽收；按照“压一般、保重点”的思路，严格按照“保增长、保民生、保稳定”的要求，保压并举，优化支出结构，确保社会保障、民生工程等刚性支出的需要。

3．细化预决算公开内容，增加理财工作的透明度，坚决执行中央八项规定精神，杜绝财政资金的滥用和浪费，营造风清气正的经济社会环境。加强对财政专项资金的监督检查，确保财政资金安全有效运行。

4．进一步强化服务意识，增强服务能力，提升财政干部的政治素质、业务素质。

各位代表，2021年将是不平凡的一年，面对十三五规划实施的全面完成、十四五规划的制定，财政工作更加繁重。我们将坚定信心，攻坚克难，扎实工作，充分发挥财政部门的职能，全面落实我镇“十四五”规划及当年的各项财政工作任务，为促进我镇各项事业持续、健康发展做出更大贡献！