各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会提交关于2021年上半年财政收支执行情况及下半年预算收支调整方案（草案）的报告,请予审议，并请其他列席人员提出意见和建议。

2021年，镇财政部门在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，以“服务经济建设，服务基层群众”为指导思想，围绕镇十九届人民代表大会第八次会议确定的工作目标和任务，扎实工作，积极增收,不断进取，财政收入较上年有所增长。半年来，财税部门在各部门、各单位的大力支持和配合下，积极贯彻落实国家财税政策，规范财税管理，强化财税监控，推行社会综合治税，积极开展招商引税。事关全镇稳定和全镇发展的重要支出得到了有力保障，确保了政府职能的正常运行，上半年财政预算执行的总体情况是好的。

2021年度上半年财政收支执行情况

一、财政收入执行情况

2021年上半年度全镇实现财政收入13857.96万元，占年初全年财政收入预算数的56.3%。其中：一般公共预算收入8336.7万元，占年初预算数的47.6%，同比增幅36.7%；预算外收入5521.26万元，占年初预算数的77.8%，同比增幅28.8%。

二、财政支出执行情况

2021年度上半年全镇实现财政总支出11012.71万元，占年初全年财政支出预算数的31%。具体支出项目是：

1、一般公共服务支出2054.71万元；2、公共安全支出160.58万元；3、教育支出311.74万元；4、文化体育与传媒支出604.32万元；5、社会保障和就业支出1183.11万元；6、医疗卫生支出1495.95万元；7、农林水事务支出2275.33万元；8、城乡社区事务支出1761.94万元；9、国防支出10.67万元；10、住房保障支出1123.3万元；11、资源勘探信息等支出4.08万元；12、科学技术支出26.98万元。

上半年以来，我镇财政在政策性增支，实事工程迫切需要兴办，工业园区及小镇建设加大投入，而财力又十分紧张的情况下，通过采取一系列有效的措施，在党委政府的正确领导和镇人大的监督支持下，全镇各单位各部门密切配合，通力协作，社会各界和广大人民代表对财税工作关心理解和支持，通过积极运作，大力培植税源，充分发挥财政杠杆作用，多方筹措，确保了政府职能的正常运行。

2021年度下半年预算调整方案（草案）

根据2021年1-6月预算执行情况和下半年财政收支的具体情况，对年初人代会确定的财政预算收支做适当微调，具体调整情况如下：

1、收入调整，预算内收入不作调整,预算外收入调增500万元，调整后预算外收入为7600万元，财政总收入为25100万元，比年初收入预算数增加500万元。

2、支出调整，调增文化体育与传媒支出500万元；调减医疗卫生支出2000万元；调减农林水事务支出1000万元；调减城乡社区事务支出1000万元；调增住房保障支出1000万元。调整后预算总支出为33078.79万元，比年初支出预算数减少2500万元。