各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审议。同时，请列席人员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况 2016年，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，财政部门紧紧围绕镇政府确立的年度目标和工作任务，全力组织收入，科学调度资金，严守财经纪律，强化财政监管，财政预算执行情况总体良好，为促进全镇经济社会持续健康发展提供了有力的财力保障。
（一）财政收入 2016年地方财政收入年初预算为4600万元，实际完成9935.47万元，为预算的215.99%，同比增长68.18%。其中“两税”收入完成2813.86万元，为年初预算的703.47%，增长510.54%(含营改增因数)；包干内地方固定工商税收完成6049.48万元，为年初预算的168.04%，增长47.71%；契税收入完成832.31万元，增长138.35%；预算外收入完成239.82万元, 为年初预算的39.97%。
（二）财政支出 2016年，镇人代会批准的2016年度全镇财政支出预算为4500万元，在实际执行过程中，全镇财政支出4169.32万元，其中预算内支出3996.67万元，预算外支出172.65万元，占年初预算的92.65%。各项支出情况如下：
一）一般公共服务支出 999.69万元 1、人大事务 48.41万元 2、政府办公事务 708.71万元 3、统计信息事务 14.67万元 4、财政事务 19.2万元 4、商贸事务 97.34万元 5党委及相关机构事务 110.06万元 6、其他一般公共服务支出 1.3万元
二）公共安全事务支出 65.13万元
三）教育支出 421.72万元
四）科学技术支出 15万元
五）文化体育与传媒支出 7.27万元
六）社会保障和就业支出 109.22万元
七）医疗卫生支与计划生育支出 233.94万元
八）城乡社区事务支出 93.77万元
九）农林水事务支出 167.74万元
十)资源勘探信息等支出 50万元
十一）住房保障支出 2005.84万元
（三）平衡情况
2016年，根据我镇各项收入完成情况，当年预算内分成财力为4615.22万元，预算外资金收入239.82万元，预算内外可用财力为4855.04万元；财政支出4169.32万元，预算内外收支当年结余685.72万元，确保了财政收支的平衡。
2016年，我镇财政运行状况总体良好，这离不开镇党委的正确领导，离不开镇人大的监督支持，也离不开在座各位人大代表的关心帮助。同时，也要看到我镇财政运行中存在的一些问题：一是财政持续增长压力较大。经济下行压力较大，转型升级步伐缓慢，新税源培植成效一般，财政收入保持持续增长的难度进一步加大。二是财政保障发展压力较大，可支配财力与群众日益增长的民生保障需求矛盾突出，财政支出对经济社会发展牵引力不足。三是财政管理水平与财经制度改革要求相比存在一定差距。对这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。
二、2017年财政预算（草案）
2017年在海永发展历史上具有重要意义，让海永发展更好、群众更有获得感是我们财政工作面临的新挑战。新的发展机遇给财政工作提出了新要求。省委李强书记要求南通“跨江融合，接轨上海”，作为“属江苏、在崇明、靠上海”的宝地海永，必须要抢抓新一轮发展机遇，以更加积极的姿态策应崇明、服务上海，在基础设施、公共服务、社会事业等多个领域加大投入力度、加快对接步伐。新的发展任务给财政工作提出了新要求。镇党委坚持打造“海誓山盟·永结同心”的魅力海永，围绕创新高地、旅游胜地、养生福地的战略定位，大力发展生态旅游、养生养老、创新创意、现代农业四大产业，必须要高效运用有限的财政资金，发挥财政资金在推动转型升级方面的杠杆作用。新的民生需求给财政工作提出了新要求。高水平全面建成小康社会是当前全市工作的重心，缩小海永群众与崇明百姓生活差距，提升我镇群众幸福感，必须要想方设法争取财政资金，持续增加民生资金投入。
2017年我镇财政预算编制工作和财政工作指导思想是：深入贯彻党的十八届六中全会和省、市委党代会精神，紧紧围绕镇党委确定的发展战略和决策部署，着力加强财源建设，积蓄生财后劲；着力加强收入征管，做大财政蛋糕；着力调整支出结构，强化保障能力；着力推行精细管理，提升理财水平，为推动全镇经济社会快速健康持续发展提供可靠财力支撑。根据上述指导思想，2017年全镇财政预算安排如下：
（一）预算收入。2017年我镇完成财政收入6000万元。
（二）支出安排。预算支出4556.75万元，各项支出预算如下：
一）一般公共服务支出 1144.01万元 1、人大事务 71.42万元 2、政府办公事务 846.67万元 3、统计信息事务 22.68万元 4、财政事务 18.7万元 5、商贸事务 80万元 6、党委及相关机构事务 104.54万元
二）公共安全事务支出 60万元
三）教育支出 850万元
四）科学技术支出 15万元
五）文化体育与传媒支出 10万元
六）社会保障和就业支出 110万元
七）医疗卫生支与计划生育支出 450万元
八）城乡社区事务支出 100万元
九）农林水事务支出 567.74万元
十)资源勘探信息等支出 50万元
十一）住房保障支出 1200万元
（三）平衡情况。按照2017年我镇财政收入预算数6000万元计算，当年分成财力预算内为4500万元（含土地出让金收入和上级临增指标），镇预算外资金收入300万元，当年实际可用财力为4800万元，当年预算支出4556.75万元，确保当年收入与支出的平衡。
三、2017年财政工作主要任务
（一）在收入组织上实现新突破。一要加快税源培植。要以项目建设为抓手，谋划、包装、开发、储备一批大项目、好项目。通过项目建设，夯实现有财源，激活新兴财源，培育后续财源，促进全面转型。二要强化税收征管。加强对重点税源、重点行业的跟踪监控和潜在税源、零散税源的管理，加大税收专项检查清理力度，严厉打击偷逃骗税行为；加强和规范政府非税收入管理，严格执行“收支两条线”规定，进一步做好国有资产处置、土地出让金等非税收入征缴工作。三要加强综合治税。健全综合治税工作监督考核机制，确保综合治税制度措施落到实处、收到实效。要着力提高财政收入质量，扼制税收收入占比下滑的势头。
（二）在资金管理上实现新突破。一要集中财力保重点。积极盘活财政存量资金，进一步加强财政暂付款清理追缴，努力增加本级可用财力；优先保障工资发放、单位运转和法定民生项目及时到位，确保民生支出占公共财政预算支出的比例达到70%以上。二要规范融资防风险。要规范政府举债融资机制，拓宽融资渠道。三要厉行节约控支出。严格规范津补贴发放，严控一般性行政支出，确保全镇“三公”经费规模在上年基础上只减不增；强化预算执行力度，严格控制临时性追加，严格落实“无预算不支出”，努力节约财政资金。
（三）在制度运用上实现新突破。一要加强政策研究。积极主动与上级部门对接，强化对中央财政税收体制机制改革研究，提高政策的敏感度和前瞻性；立足我镇实际，紧盯上级政策和项目，尽最大可能获得改革和政策红利。二要加强执行督查。对各单位财政、财务制度的执行情况进行动态督查，要紧盯不放，确保制度执行到位。三要加强结果运用。健全科学有效的财政监督机制，形成事前事中有效控制、事后跟踪问效的监督体系；加强预算绩效评价结果应用，构建预算安排和绩效评价结果相结合的有效机制。
各位代表，2017年是党的十九大召开之年，做好今年的财政工作责任重大。我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，坚定信心，攻坚克难，负重拼搏，圆满完成全年预算任务，为推动转型升级，加快富民进程，高水平全面建成小康社会作出应有的贡献！